Додаток д

Показники

Варіанти

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Обсяг виробництва продукції в натуральному вимірі, тис. т.

500

550

520

570

570

570

600

580

590

550

2. Ціна одиниці продукції, грн.

530,5

548,9

542,9

545,3

530,5

525,5

518,8

521,0

567,2

590,0

3. Вартість реалізованої продукції, млн. грн.

265,3

301,9

282,3

310,8

302,4

299,5

311,3

302,2

334,6

324,5

4. Повна собівартість одиниці реалізованої продукції, грн./т

442,0

453,6

456,2

450,7

445,8

430,7

415,0

420,2

476,6

500,0

5. Витрати на виробництво та збут продукції, млн. грн.

221,0

249,5

237,2

256,9

254,1

245,5

249,0

243,7

281,2

275,0

у тому числі:

5.1. Вартість сировини, основних матеріалів, покупних напівфабрикатів

120,0

130,0

12,0

136,0

138,0

129,5

130,0

135,0

145,0

155,0

5.2. Вартість допоміжних матеріалів

3,0

4,0

3,0

5,0

4,0

4,0

3,0

4,0

5,0

5,0

5.3. Витрати на паливо технологічне

10,0

11,0

12,0

14,0

14,0

13,0

12,0

10,0

14,0

12,0

5.4. Енерговитрати

8,0

8,5

10,0

11,0

11,0

10,0

10,0

8,0

11,0

10,0

5.5. Заробітна плата з нарахуваннями

5,0

5,5

6,0

7,0

6,0

6,0

5,0

5,0

6,2

6,5

5.6. Амортизація основних фондів

15,0

15,5

16,0

17,0

16,0

16,0

15,0

14,2

17,0

18,0

5.7. Загальновиробничі витрати цеху

19,0

18,0

15,2

20,9

19,1

21,0

23,0

21,0

26,0

21,0

5.8. Загальногосподарські витрати

28,0

27,0

23,0

31,0

29,0

31,5

34,5

31,5

39,0

31,5

5.9. Витрати на збут (комерційні витрати)

13,0

12,0

10,0

15,0

17,0

14,5

16,5

15,0

18,0

16,0

6. Середньорічна вартість основних фондів, млн. грн.

255

232

240

255

240

240

225

213

225

270

7. Сума обігових коштів, млн. грн.

32,1

33,8

32,7

33,4

35,0

34,2

34,3

34,0

37,0

36,2

у тому числі товарно-матеріальні запаси:

7.1. Сировина, основні матеріали, покупні напівфабрикати

20,0

21,7

20,8

22,7

32,0

21,6

21,7

22,5

24,2

25,8

7.2. Допоміжні матеріали

0,75

1,0

0,8

1,25

1,0

1,0

0,75

1,0

1,25

1,25

7.3. Паливо

2,0

2,2

2,4

2,8

2,8

2,6

2,4

2,0

28

2,4

7.4. Запасні частини для ремонтів

0,25

0,3

0,4

0,45

0,3

0,3

0,35

0,3

0,45

0,55

8. Чисельність персоналу, люд.

800

850

830

870

880

890

900

870

860

850

9. Фондоозброєність праці, тис. грн /люд.

10. Фондовіддача, грн./грн.

11. Витрати на 1 грн. реалізованої продукції, грн.

12. Прибуток, млн. грн.

45,0

44,0

41,6

22,8

37,0

39,9

42,0

40,6

35,4

26,0

13. Рентабельність продукції, %

14. Рентабельність продажів, %

15. Рентабельність виробництва, %

Примітка: відсутні дані розрахувати