4. Производственный план

1. Исходные данные по проекту

В таблице 2 представлены базовые исходные данные по проекту.

Табл. 2

Исходные данные по проекту
Основные сведения по проекту		Основные сведения по проекту
Горизонт расчёта (лет)	5	Вид принятой в проекте расчётной	Долл.
Шаг расчёта (месяц, квартал, год)	год	Единицы (руб, у.е.)	США
Для первого года
Для второго года		Курс национальной денежной единицы
Для последующего периода		(руб) за 1 у.е. на момент составления
Ставка дисконтирования (%)	16	Бизнес-плана	2061
Дата начала реализации проекта	01.06.10	Расчёты выполнены по состоянию на
		(указать дату)	01.07.10

2. Программа производства и реализации продукции

На основании проведённых маркетинговых исследований и исходя из ситуации на рынке производства универсальных деревянных каркасных конструкций, принята программа по объёмам производства и реализации продукции.

На основании расчётов, изложенных в Приложении 1, показана цена на реализуемую продукцию, программа производства и реализации продукции в общем, по годам в натуральном и стоимостном выражении, использование производственных мощностей, выручка и удельный вес реализуемой продукции по рынкам сбыта.

3. Инфраструктура и производственные мощности

Производственные площади.

СООО «Каркасные строительные технологии» в рамках проекта на территории СЭЗ «Минск» планирует выкупить в собственность производственное здание площадью около 2300 м² , производственные цеха и складские помещения – 2100 кв. м., офисные и подсобные помещения – 200 кв.м.

Производственные помещения будут располагать энергетической инфраструктурой: электрическими сетями достаточной мощности, техническим водоснабжением, канализацией, средствами коммуникации. Предприятию предстоит произвести комплекс мероприятий по проектированию помещений и монтажу технологического оборудования.

Ремонт и реконструкция производственных площадей и прочих помещении предприятие планирует выполнить в течение 4 кв. 2010 – 1 кв. 2011 г.г.

Согласно видам выпускаемой продукции на предприятии проектируются три производственные цеха:

1. Цех производства крыш около 600 кв.м.

2. Цех производства стеновых панелей около 800 кв.м.

3. Цех по производству межэтажных перекрытий около 700 кв.м.

В соответствии с планами инвесторов в качестве уставного фонда поставка оборудования планируется в 4 кв. 2010 г.

Общая характеристика технологического оборудования

1. Floor press LPN-22 – пресс для производства балок, состоит из несущей рамы с установленными пневматическими разжимными цилиндрами и движущимся прессовым барабаном мощностью 50 тонн. Предназначен для производства деревянных балок межэтажных перекрытий каркасного домостроения. В общем технологическом цикле позволяет производить по заранее рассчитанным программным обеспечением производства размерам и конфигурации перекрытий с учётом длины, высоты, ширины и общего радиуса прогиба конструкции. Позволяет изготовить балки перекрытия индивидуально для каждой конструкции с учётом необходимых нагрузок.

2. Web saw PPN-110 – четырёхдисковый станок для производства балок. Состоит из четырёх самостоятельно регулируемых дисковых пил, позволяющих осуществлять зарезку углов деревянных брусов по заданным длинам и углам. Предназначен для подготовки деревянных брусов при производстве балок межэтажных перекрытий, обеспечивает изготовление деталей по заданным размерам с высокой точностью и большой производительностью.

3. Saw EASY CUT 700 automat – станок для подготовки древесины с конвейером для подачи. Состоит из конвейера подачи материала и автоматической пилы, управляемой встроенной компьютеризированной системой. Позволяет изготовить детали из древесины для производства стропильных систем и стен. В общем технологическом процессе производства обеспечивает высокую точность изготовления деталей.

4. C press with metal floor – пресс для производства стропильных ферм с конвейером из магнитных столов. Состоит из автоматически движущейся портальной фермы, подвесного пресса с общим усилием 50 т. и конвейера из магнитных столов. Позволяет производить из заранее подготовленных заготовок сбоку стропильных конструкций до 30 метров длиной, обеспечивая двустороннюю запрессовку деталей.

5. Framing Machine – станок для производства стеновых панелей. Состоит из конвейера с автоматически устанавливаемыми размерами и углами. Позволяет обеспечить высокую точность изготовления стеновых панелей по заданному проекту.

6. Component Machine – станок для производства фронтовых панелей. Состоит из двух, соединённых между собой магнитных столов с автоматически устанавливаемыми углами сборки конструкций. Позволяет обеспечить высокую точность сборки фронтонных стеновых панелей.

Всё вышеперечисленное оборудование произведено американской компанией по специальному заказу. Общая стоимость составляет 580000 долларов США без доставки и таможенных пошлин.

Характеристики приведённого оборудования, год выпуска и страна- изготовитель также свидетельствуют о современном уровне внедряемой технологии.

Укрупнённый расчёт показывает, что инвестиции на приобретение основного и вспомогательного оборудования будут составлять около 590000 долларов США по ходу реализации проекта в 2010-2011 г.г.