1.2. Цілі проекту.

Цілями даного проекту є:

1. Збільшення номінального значення прибутку в 2,5 рази та середньозваженої (для всіх напрямків діяльності) норми прибутку підприємства з 11 до 14%;

2. Збільшення валового доходу компанії в 2 рази;

3. Збільшення обсягів виробництва та реалізації склопакетів виключно за рахунок синергії напрямків на 30%

4. Розширення асортименту послуг та вихід на новий ринок.

Розподіл цілей за пріоритетами:

1. Цілі, яких необхідно досягти.

   1. Збільшення номінального значення прибутку в 2,5 рази;

   2. Збільшення валового доходу компанії в 2 рази

2. Цілі, яких бажано досягти:

   1. Збільшення середньозваженої (для всіх напрямків діяльності) норми прибутку підприємства з 11 до 14%;

   2. Збільшення обсягів виробництва та реалізації склопакетів виключно за рахунок синергії напрямків на 30%

1.3. Учасники проекту.

Учасниками проекту з будуть наступні сторони:

Особи, що безпосередньо приймають участь в проекті, контролюють його:

Ініціатор проекту – ТОВ "Гласс Технолоджі".

Інвестори.

Інвесторами проекту є частково ТОВ «Гласс Технолоджі» і частково приватна особа – резидент України. Товариство планує використати власні кошти в розмірі 800 тис. грн. Таку саму суму має надати інвестор-приватна особа. Домовлено, що отримання коштів від інвестора-приватної особи відбувається через збільшення статутного фонду ТОВ «Гласс Технолоджі», за що останній отримує 10%-долю в статутному фонді підприємства. Інвестор вносить кошти готівкою на розрахунковий рахунок підприємства.

Проектний менеджер.

Проектним менеджером стає інвестор, який має досвід створення такого виробництва та його розвитку.

Куратор проекту

Куратором проекту стає технічний директор ТОВ «Гласс Технолоджі», який має виконувати контролюючу функцію, в частині дотримання часових та фінансових показників на всіх етапах реалізації проекту та звітувати перед радою засновників.

Проектна команда.

Проектну команду формує Проектний менеджер. Включення Куратора проекту до складу проектної команди є обов’язковим.

Підрядники.

Будівельна фірма «Semiramida Group». Фірма має великий досвід в спорудженні каркасних будівель. Дана компанія виконувала спорудження будівлі цеху з виробництва склопакетів та офісу ТОВ «Гласс Технолоджі».

Проектувальники.

Будівельна фірма «Semiramida Group».

Власники земельної ділянки.

ТОВ «Гласс Технолоджі». На даній ділянці вже розміщено одну будівлю компанії. До земельної ділянки підведені все необхідні комунікації, збільшення потужностей не вимагається.

Постачальники фірми

1. Постачальник обладнання – «Aluma» (Словакія).

Компанія є світовим лідером з виробництва обладнання для прорізки та обробки алюмінію. Компанія здійснює виготовлення обладнання та його інсталяцію (пусконалагоджувальні) роботи.

2. Постачальники алюмінієвих конструкцій.

Оскільки планується, що компанія буде виконувати роботи з монтажу фасадних систем різноманітної складності та цінових категорій, головними постачальниками алюмінію визначені:

1. Reynaers (Бельгія) – вищий ціновий сегмент

2. Aluprof (Польща) – середній ціновий сегмент

3. Yuanda (Китай) – нижчий ціновий сегмент

Дані постачальники визначені як базові при проектуванні та наданні комерційних пропозицій або участі у тендері. Прийняте рішення не обмежує використання інших постачальників на вимогу Замовника

3. Постачальник скла і склопакетів – власне виробництво та Pilkington Polska (Польща).

Найбільш вживаним оздоблювальним матеріалом для сегменту комерційної нерухомості є скло (склопакети). Компанія має власне виробництво склопакетів, а також контракт на ексклюзивне право постачання склопакетів виробництва Pilkington. Вказані потужності здатні виробляти склопакети будь-якої складності, в зв’язку з чим пошук додаткових постачальників не вимагається. Сталі партнерські відносини з виробником скла Pilkington, що має великий асортимент архітектурного скла, гарантують постачання скла в необхідній кількості для виконання будь-яких проектних задач.

4. Постачальник силікону – «Dow Corning» (Бельгія).

Компанія є одним з провідних виробників в світі, а найкраще співвідношення ціна/якість та наявність складу в Україні, пояснює доцільність використання силікону марки «Dow Corning» як базового.

5. Постачальники інших оздоблювальних матеріалів.

Визначення базових постачальників інших матеріалів не вимагається, оскільки головним чином вони визначаються архітектором проекту та/або замовником і вказані в паспорті проекту.

Продавці.

ТОВ "Гласс Технолоджі" має відділ продажу, що реалізує всю продукцію (скло та склопакети) компанії. Внутрішня структура відділу продажу виглядає наступним чином:

• департамент з продажу склопакетів, до складу якого входить два менеджера с продажу склопакетів для виробництва металопластикових віконних конструкцій, менеджер з продажу склопакетів для дерев’яних та алюмінієвих конструкцій, менеджер проектів (комерційна нерухомість)

• департамент з продажу скла, до складу якого входять два менеджеру з продажу флоат-скла, менеджер з продажу скла для мебельової промисловості та рішень для інтер’єру, помічник менеджера проектів з продажу архітектурного скла

При появі нового напрямку планується доповнити відділ продажу департаментом проектування та монтажу фасадних конструкцій, до складу якого ввійдуть: керівник департаменту, інженер-конструктор, менеджер проектів (приватний сектор) та менеджер проектів комерційної та житлової нерухомості.

Особи, що знаходяться по відношенню до проекту на більш високих ступенях влади.

• Вишневська міська державна адміністрація;

• Головний архітектор м. Вишневе;

• Києво-Святошинська СЄС;

• ЗАТ «Київобленерго»;

• Пожарна інспекція Києво-Святошинського району;

• Державна податкова інспекція Києво-Святошинського району.

Особи, що не беруть участі в проекті, але очікують від нього певних результатів.

Такими особами є учасники ринку, на роботу яких тим або іншим чином вплине результат реалізації проекту – конкуренти та потенційні клієнти.

Конкуренти.

Усього в Україні налічується приблизно 50 фірм, що займаються проектуванням та монтажем фасадних конструкцій. Більшість з них виконує невеликі проекти і орієнтована виключно на регіональні ринки. Нижче вказані 4 найбільших за обсягами виконаних робіт:

1. Компанія "Дім алюмінієвих конструкцій" (Київ, входить до складу «Альтіс-холдінга»).

На даний момент є лідером ринку. Компанія входить до складу «Альтіс-холдінга», якій виконує всі види робіт починаючи від генерального підряду і закінчуючи монтажем фасаду. Також до складу холдінгу входить підприємство з виробництва склопакетів «Альтіс-Гласс», що значно підсилює його позиції на ринку і збільшує цінову гнучкість при участі в тендерах. Данна компанія розглядається як головний конкурент і орієнтир для «Гласс Технолоджі» в майбутньому.

2. Компанія "Евровікнобуд" (Київ).

Один з найбільших гравців на ринку, що виконав останнім часом оздоблення декількох архітектурно знакових об’єктів на ринку. Основною конкурентною перевагою є дуже тісні відносини з відомим виробником алюмінієвих профілів Shuco (Німеччина).

3. Компанія "Мастерок" (Дніпропетровськ, входить до складу групи компаній «Мастер-буд»).

Дана компанія є лідером на ринку Східної України. Можливості та стратегія компанії дуже східні з компанією ДАК, оскільки ця компанія також входить до складу великого холдінга «Мастер-буд», що має в своєму складі компанію-виробника склопакетів. Значно підсилила свої позиції на протязі останнього року, отримавши декілька контрактів по лінії Євро-2012.

4. Компанія "Харвест" (Запоріжжя).

Ще один зі значних гравців на ринку Східної України і одна з найстаріших компаній. Саме це і зумовлює її відомість, що разом з сталими зв’язками, великою кількістю реалізованих проектів та досвідом дозволяють отримувати відносно значну кількість контрактів.

Потенційні покупці.

Потенційними споживачами послуг є компанії, що здійснюють розвиток власних проектів або надають відповідні послуги власникам проектів. Здебільшого це так звана комерційна нерухомість – офісні, торгові, розважальні центри, різноманітні шоу-руми, а також житлові будинки бізнес та еліт-класів, оскільки саме в будівлях такого типу застосовуються складні фасадні рішення з використанням великої кількості архітектурного скла. Саме вже існуючи контакти з такими компаніям дозволяють керівництву «Гласс Технолоджі» розраховувати на успіх в розвитку нового напрямку діяльності.