Прогноз (бюджет) производства

Ед.изм.

2010

Прогноз

2011

2012

2013

2014

2015

1. Отгруженная продукция

▪ нефть на внутренний рынок

млн.тн.

13

14

15

16

18

20

▪ нефть на экспорт

млн.тн.

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

▪ газ попутный

млрд. м³

1,5

1,5

1,6

1,7

1,8

2,0

2. Цена

▪ нефть на внутренний рынок

руб/тн

5800

5800

5800

5800

5800

5800

▪ нефть на экспорт

руб/тн

12000

12000

12000

12000

12000

12000

▪ газ попутный

руб/1000 м³

640

640

640

640

640

640

3. Выручка от реализации

▪ нефть на внутренний рынок

млн.руб.

75400

81200

87000

92800

104400

116000

▪ нефть на экспорт

млн.руб.

8400

8400

8400

8400

8400

8400

▪ газ попутный

млн.руб.

960

960

1024

1088

1152

1280

Итого

млн.руб.

84760

90560

96424

102288

113952

125680

4. Рост объема производства

%%

1,000

1,068

1,065

1,061

1,114

1,103

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1. Материальные затраты – всего:

40544

43452

46385

49323

55059

60833

Из них:

- сырье и основные материалы

-

-

-

-

-

-

- вспомогательные материалы

1050

1124

1298

1272

1417

1563

- оплата услуг сторонних организаций

20474

21977

23493

25012

27977

30962

2. Оплата труда

690

750

910

900

950

1000

3. Отчисления в социальные фонды

179

195

210

234

247

260

4. Амортизация

792

1015

1261

1497

1766

2062

5. Прочие расходы

36405

39046

41680

44317

49556

54813

Из них:

- налоги, включаемые в затратную часть

36153

38787

41421

44058

49297

54554

- другие расходы

259

259

259

259

259

259

Итого затрат

78610

84458

90347

96271

107578

118968