Вариант 2 «Бизнес-план организация бильярдного зала»

Бильярдный зал организуется на базе гостиницы с целью удовлетворения потребностей посетителей ресторана гостиницы в предоставлении развлекательных услуг. Услуги бильярда будут предоставляться с 12 часов до 23 часов (11 часов работы). Осуществление проекта планируется за счет собственных средств гостиницы.

Начало проекта: 01.03.2005

Окончание проекта: 01.03.2008

Начало реализации услуг: с 15.03.2005

Список услуг:

1. Американский пул - 70 руб./час

2. Русский бильярд - 70 руб./час

Денежные средства, имеющиеся в наличии: 189000 руб.

Календарный план:

Этап 1 - Организация рекламы 40000 руб. в течение 30 дней с момента начала проекта.

Этап 2 – Закупка и установка бильярдных столов и комплектующих, длительность этапа - 5 дней. Стоимость - 150000 руб.

Этап 3 - Подбор и обучение персонала 5500 руб. в течение 10 дней с 05.03.2005

Налоги:

Налог на прибыль – 24 %;

НДС – 18 %;

Налог на имущество – 2,2 %;

ЕСН – 26 %.

План сбыта:

План сбыта одинаков для обеих услуг, его схема представлена в табл.

Таблица

Объем продаж услуг в натуральном выражении (час./мес.)

Месяц	Год
	2005	2006	2007, квартал
Январь	200,00	350,00	1155,00
Февраль	270,00	370,00
Март	270,00	390,00
Апрель	290,00	390,00	1170,00
Май	310,00	390,00
Июнь	320,00	380,00
Июль	310,00	390,00	1180,00
Август	300,00	390,00
Сентябрь	300,00	385,00
Октябрь	310,00	390,00	1170,00
Ноябрь	320,00	390,00
Декабрь	320,00	390,00

Персонал:

Маркер –– 2 человека в течение всего проекта. Заработная плата - 3000 руб./мес.

Издержки:

Реклама на ТВ – 8000 руб./мес. в течение всего проекта.

Производственные издержки – 10000 руб./мес. в течение всего проекта.

Вариант 3 «Бизнес-план организации сервисного отдела»

Сервисный центр по оказанию услуг с использованием анимационных и мультимедийных технологий организуется на базе закрытого акционерного общества «Межрегиональный выставочный центр». Персонал фирмы состоит из высококвалифицированных специалистов и находится в состоянии комплектации. Планируемая численность персонала, занятого в оказании новых услуг – 4 человека, общая планируемая численность работающих - 8 человек (включая существующий отдел маркетинга). Услуги видео- и фотосъемки ориентированы на туристские группы и местное население.

Начало проекта: 01.03.2005

Окончание проекта: 01.09.2006

Начало реализации услуг: с 01.03.2005

Список услуг:

1. Печать фотографий с цифровых носителей с обработкой материала (формат мм. 102*152) - 10 руб./кадр.

2. Создание презентации в цифровом формате (1 версия) - 300 руб. за версию.

3. Съемка цифровым фотоаппаратом с обработкой материала

(1 картридж = 100 кадров) – 50 руб. за 1 картридж.

4. Съемка цифровой камерой с обработкой материала (180 мин.) – 1000 руб. за 3 часа.

Запасы комплектующих:

1. Диски 700 Mb - 100 шт. Стоимость -10 руб./шт.

2. Фотобумага - 1000 шт. Стоимость - 3 руб./шт.

Налоги:

Налог на прибыль – 24 %;

НДС – 18 %;

Налог на имущество – 2,2 %;

ЕСН – 26 %.

План сбыта:

По схеме: Плановый объем продаж:

Услуга 1 – 2000 кадр/мес.

Услуга 2 – 15 версий/мес.

Услуга 3 – 1000 картриджей

Услуга 4 - 10 услуг/мес.

Рост объема продаж - на 2 месяц с момента начала проекта.

Начало спада объема продаж - на 18 месяц.

Жизненный цикл продукта – 18 месяцев.

Материалы и комплектующие:

1. Диски 700 Mb

2. Фотобумага

Закупки по мере необходимости, страховой запас 5 %.

Персонал:

Генеральный директор - 1 человек в течение всего проекта. Заработная плата – 4000 руб./мес.

Гл. бухгалтер – 1 чел. в течение всего проекта. Зарплата - 3500 руб. /мес.

Секретарь – 1 человек в течение всего проекта. Зарплата - 2000 руб. /мес.

Дизайнер-программист - 2 человека в течение всего проекта. Зарплата - 6% от валового объема продаж в мес.

Менеджер сервисного отдела - 1 человек в течение всего проекта. Зарплата - 6% от валового объема продаж в мес.

Оператор-фотограф - 1 человек в течение всего проекта. Зарплата - 6% от валового объема продаж в мес.

Маркетолог - 1 человек в течение всего проекта. Зарплата - 5% от валового объема продаж.

Издержки:

Обучение персонала - 10% от валового объема продаж.

Транспортные расходы - 1% от валового объема продаж.

Оплата коммунальных услуг - 1000,00 руб./мес.

Аренда помещения - 5000,00 руб./мес.

Реклама в СМИ - 5000,00 руб./мес.

Затраты на организацию маркетинговой рекламной компании - 5% от валового объема продаж

Кредит:

Для осуществления проекта необходимо взять срочный кредит в размере 200000 руб. на 6 месяцев. Выплаты процентов ежемесячные, ставка 14%. Отсрочка первой выплаты процентов- 1 мес., поступления одной суммой, выплаты регулярно с 1 месяца и ежемесячно.