5.5. Планируемый объем предоставляемых услуг и выручки

Таблица №7

Наименование услуги (продукции)	Ед. изм.	Период
		2013				2014					2015
		1 кв	2 кв	3 кв	4 кв		1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
Продажа автошин	шт.			60	80		80	100	100	120	120	160	160	200
Стоимость ед. услуг	т.руб.			15	15		18	18	19	19	20	20	22	22
Выручка	т.руб.			900	1200		1440	1800	1900	2280	2400	3200	3520	4400
Мойка автомобиля	ам			…	…		…
Итого выручка:

6. Маркетинговый план

6.1. Анализ конкурентов

Таблица №8

Анализ сильных и слабых сторон конкурентов

Наименование конкурентов	Сильные стороны	Слабые стороны
Конкурент 1	Брендовая компания (известность торговой марки)	Завышенные цены на продукцию, услуги
Конкурент 2	Низкий уровень цен, широкий спектр оказываемых услуг	Отдаленность от города
…….

Также в разделе необходимо указать преимущества собственной компании.

6.2. Анализ каналов сбыта

Описание процесса товародвижения продукции (услуг), описание поставщиков, условий и т.д.

6.3. Коммуникационные мероприятия

Необходимо разработать мероприятия по информированию населения о продукции, услуге (реклама, рекламные листовки, личные продажи, презентации, выставки-продажи и т.д.)

7. Организационный план

Организационная структура предприятия, с указанием функций и целей каждого подразделения.

8. Инвестиционный план

Реализация проекта потребует инвестиций:

1. На приобретение и монтаж технологического оборудования , т.р.

2. На строительство офисного помещения, т.р.

3. Инвестиции в оборотный капитал, т.р.

Оборотный капитал предприятия - это финансовые ресурсы, вложенные в объекты, использование которых осуществляется предприятием либо в рамках одного воспроизводственного цикла, либо в рамках относительно короткого календарного периода времени.

Оборотный капитал - стоимостное выражение предметов труда, которые используются в процессе производства n - раз, и полностью переносят свою цену на себестоимость продукции.

4. Инвестиции в нематериальные активы, т.р.

Нематериальные активы— вложения денежных средств в нематериальные объекты, которые длительное время используются в хозяйственной деятельности и приносят доход предприятию либо создают условия для нормальной деятельности и получения дохода (права на объекты промышленной, интеллектуальной собственности, права на изобретения, промышленные образцы, товарный знак, авторские права на издания и т. д.)

Таблица №9

Калькуляция себестоимости

Показатели	2013	2014	2015
1. Объем продаж, выручка от реализации
2. Себестоимость
2.1. Сырье и материалы
2.2. Затраты на заработную плату
2.7. Расходы на рекламу
2.8. Арендная плата
2.9. Выплата процентов по кредиту
Итого полная себестоимость
3. Балансовая прибыль
4. Налог на прибыль
5. Чистая прибыль

4