5.3. Определение потребности в трудовых ресурсах
Таблица №4
Численность персонала и уровень затрат на заработную плату
Наименование должности |
Количество работников, чел. |
Заработная плата персонала, руб./мес. |
Заработная плата персонала, руб./год. |
1. Генеральный директор |
1 |
30 000 |
360 000 |
2. Главный бухгалтер |
1 |
20 000 |
240 000 |
3. Технолог |
1 |
18 000 |
216 000 |
4. Кондитер |
2 |
16 000 |
192 000 |
5. Разнорабочий |
1 |
7 000 |
84 000 |
6. Уборщица |
1 |
5 000 |
60 000 |
7. Сторож |
1 |
5 000 |
60 000 |
Итого: |
8 |
101 000 |
1 212 000 |
Размер заработной платы на период 2013-2015 гг. определяется с учетом коэффициентов инфляции, условно соответствующих росту цен.
Таблица №5
Коэффициенты инфляции по годам
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
1,01 |
1,02 |
1,03 |
1,04 |
1,05 |
Таблица №6
Уровень затрат на заработную плату с учетом коэффициентов инфляции
Наименование должности |
З/пл персонала, руб./год. |
З/пл персонала с учетом инфляции руб./год. |
||
2013 |
2014 |
2015 |
||
1. Генеральный директор |
360 000 |
|
|
|
2. Главный бухгалтер |
240 000 |
|
|
|
3. Технолог |
216 000 |
|
|
|
4. Кондитер |
192 000 |
|
|
|
5. Разнорабочий |
84 000 |
|
|
|
6. Уборщица |
60 000 |
|
|
|
7. Сторож |
60 000 |
|
|
|
Итого: |
1 212 000 |
|
|
|
5.4. Календарный план
№ п/п |
Наименование этапа |
Т, дней |
Дата начала этапа |
Дата окончания этапа |
Стоимость этапа, руб. |
Период |
||||||
2013 |
2014 |
|||||||||||
1 кв |
2 кв |
3 кв |
4 кв |
1 кв |
2 кв |
3 кв |
||||||
1. |
Строительство автомойки |
210 |
01.01.13 |
29.07.13 |
3 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Проектные работы |
120 |
01.01.13 |
30.04.13 |
300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
Строительство объекта |
90 |
01.05.13 |
29.07.13 |
2 700 000 |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Покупка оборудования |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Монтаж оборудования |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
………….. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начало продаж |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
