7. Риски реализации Программы

Приложение № 1

к ведомственной целевой Программе

«Ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция улично-дорожной сети города Орла на 2013-2015 годы»

Плановые показатели реализации и объемы финансирования ведомственной целевой программы «Ремонт,

капитальный ремонт, строительство и реконструкция улично-дорожной сети города Орла на 2013-2015 годы»

Цели, задачи, мероприятия, показатели

Ед. изм.

Ответственный исполнитель

Методика

расчета

Источник информации

Период сбора

Коэф.

значимости

цели/задачи/

мероприятия

Объем финансовых средств,

руб., в т.ч.

Целевое назначение

значение

Год достижения

Всего по Программе

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Программная составляющая, всего

руб.

х

х

х

х

1 110 340 000

386 310 000

331 080 000

392 950 000

х

х

В том числе по источникам финансирования:

Средства Дорожного фонда Орловской области

руб.

1 054 822 988,9

366 994 496,1

314 525 996,7

373 302 496,1

х

х

Средства бюджета

г. Орла

руб.

55 517 011,1

19 315 503,9

16 554 003,3

19 647 503,9

х

х

Достижение целей Программы:

- цель 1 приведение дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения города Орла, а также тротуаров, ливневой канализации и искусственных сооружений в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию;

- цель 2 улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети города Орла

руб.

х

х

х

х

1

1 110 340 000

386 310 000

331 080 000

392 950 000

х

х

В том числе по источникам финансирования:

Средства Дорожного фонда Орловской области

руб.

1 054 822 988,9

366 994 496,1

314 525 996,7

373 302 496,1

х

х

Средства бюджета

г. Орла

руб.

55 517 011,1

19 315 503,9

16 554 003,3

19 647 503,9

х

х

Решение задач Программы:

- задача 1 проведение ремонта, капитального ремонта, строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения города Орла;

- задача 2 доведение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения города Орла до нормативных требований

руб.

х

х

х

х

1

1 110 340 000

386 310 000

331 080 000

392 950 000

х

х

В том числе по источникам финансирования:

Средства Дорожного фонда Орловской области

руб.

1 054 822 988,9

366 994 496,1

314 525 996,7

373 302 496,1

х

х

Средства бюджета

г. Орла

руб.

55 517 011,1

19 315 503,9

16 554 003,3

19 647 503,9

х

х

Мероприятие 1

Ремонт объектов УДС, всего

руб.

МКУ «УКХ г. Орла»

х

х

х

1

267 800 000

126 590 000

62 040 000

79 170 000

х

х

Название показателя результата

мероприятия

Улучшение

транспортно-эксплуатационного состояния объектов ремонта УДС

Ведомственные

отчеты

Статистические сведения в произвольной форме

1 раз в год

х

267 800 000

126 590 000

62 040 000

79 170 000

увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 16,7 п.п.

Декабрь

2015 года

В том числе по источникам финансирования:

Средства Дорожного фонда Орловской области

руб.

254 409 997,3

120 260 498,7

58 937 999,4

75 211 499,2

Средства бюджета

г. Орла

руб.

13 390 002,7

6 329 501,3

3 102 000,6

3 958 500,8

Мероприятие 2

Капитальный ремонт объектов УДС

руб.

МКУ «УКХ г. Орла»

х

х

х

1

621 240 000

224 720 000

225 740 000

170 780 000

х

Название показателя

результата

мероприятия

Улучшение

транспортно-эксплуатационного состояния объектов капитального ремонта УДС

Ведомственные

отчеты

Статистические сведения в произвольной форме

1 раз в год

х

621 240 000

224 720 000

225 740 000

170 780 000

Декабрь

2015 года

В том числе по источникам финансирования:

Средства Дорожного фонда Орловской области

руб.

590 177 993,8

213483997,8

214 452 997,7

162 240 998,3

Средства бюджета

г. Орла

руб.

31 062 006,2

11 236 002,2

11 287 002,3

8 539 001,7

Мероприятие 3

Строительство

объектов УДС

руб.

МКУ «УКС г. Орла»

х

х

х

1

96 800 000

0

0

96 800 000

х

Название показателя результата

мероприятия

Увеличение протяженности УДС с твердым покрытием

Ведомственные

отчеты

Статистические сведения в произвольной форме

1 раз в год

х

96 800 000

0

0

96 800 000

увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 16,7 п.п.

Декабрь

2015 года

В том числе по источникам финансирования:

Средства Дорожного фонда Орловской области

руб.

91 959 999,0

0

0

91 959 999,0

Средства бюджета

г. Орла

руб.

4 840 001,0

0

0

4 840 001,0

Мероприятие 4

Реконструкция

объектов УДС

руб.

х

х

х

1

122 300 000

33 300 000

42 800 000

46 200 000

х

Название показателя результата

мероприятия

Улучшение

транспортно-эксплуатационного состояния объектов реконструкции УДС

МКУ «УКС г. Орла»

Ведомственные

отчеты

Статистические сведения в произвольной форме

1 раз в год

х

122 300 000

33 300 000

42 800 000

46 200 000

Декабрь

2015 года

В том числе по источникам финансирования:

Средства Дорожного фонда Орловской области

руб.

116 184 998,8

31 634 999,7

40 659 999,6

43 889 999,5

Средства бюджета

г. Орла

руб.

6 115 001,2

1 665 000,3

2 140 000,4

2 310 000,5

Мероприятие 5

Обследование мостов

руб.

МКУ «УКХ г. Орла»

х

х

х

1

1 700 000

1 700 000

0

0

х

х

Название показателя результата

мероприятия

Получение заключений и рекомендаций по эксплуатации и ремонту 7 мостов

Ведомственные

отчеты

Статистические сведения в произвольной форме

1 раз в год

х

1 700 000

1 700 000

0

0

х

Декабрь

2015 года

В том числе по источникам финансирования:

Средства Дорожного фонда Орловской области

руб.

1 614 999,9

1 614 999,9

0

0

Средства бюджета

г. Орла

руб.

85 000,1

85 000,1

0

0

Мероприятие 6

Обследование путепроводов

руб.

МКУ «УКХ г. Орла»

х

х

х

1

500 000

0

500 000

0

х

х

Название показателя результата

мероприятия

Получение заключений и рекомендаций по эксплуатации и ремонту 5 путепроводов

Ведомственные

отчеты

Статистические сведения в произвольной форме

1 раз в год

х

500 000

0

500 000

0

х

Декабрь

2015 года

В том числе по источникам финансирования:

Средства Дорожного фонда Орловской области

руб.

474 999,9

0

474 999,9

0

Средства бюджета

г. Орла

руб.

25 000,1

0

25 000,1

0

ВСЕГО расходов по ведомственной целевой программе

руб.

х

х

х

х

1 110 340 000

386 310 000

331 080 000

392 950 000

х

х

Приложение № 2

к ведомственной целевой программе «Ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция улично-дорожной сети города Орла на 2012 год»

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов улично-дорожной сети

города Орла, подлежащих ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции в 2013 – 2015 годах.

№

п/п

Наименование объекта

Категория объекта

Протяженность объекта, км.

1

2

3

4

2013 год

Ремонт

1

ул. Приборостроительная от ул. Максима Горького до ул. Октябрьская

дорога

0,57

2

ул. Приборостроительная от ул. Матвеева до ул. Октябрьская

дорога

0,72

3

ул. Октябрьская от ул. Игнатова до ул. Раздольная

дорога

1,15

4

ул. 5 Августа от ул. 1-я Курская до ул. Ляшко

дорога

0,89

5

ул. Ляшко

дорога

1,8

6

ул. Васильевская

дорога

2,6

7

ул. Раздольная от ул. Рощинская до разворотного кольца троллейбуса ОАО «Северстальметиз» 1-я очередь

дорога

3,6

Капитальный ремонт

8

ул. Сурена Шаумяна

дорога

0,97

9

ул. Салтыкова-Щедрина

дорога

1,48

10

ул. Максима Горького от ул. Приборостроительная до ул. Костомаровская

дорога

0,58

11

ул. 1-я Курская от ул. Старомосковская до ул. Ливенская

дорога

1,3

12

ул. Покровская

дорога

0,47

13

ул. Революции

дорога

0,484

14

ул. Магазинная

дорога

0,72

15

ул. Старо-Московская

дорога

0,615

16

пер. Новосильский

дорога

0,237

17

ул.Пушкина от пл. Мира до ул. 1-я Курская

дорога

0,95

18

ул. Советская ремонт тротуаров

тротуары

-

19

ул. Городская 2-я очередь

дорога

1,1

20

ул. Гостиная

дорога

0,46

21

ул. Карачевская

дорога

2,1

22

ул. Бурова от ул. Московское шоссе до дома № 44 по ул. Бурова

дорога

1,8

23

ул. Космонавтов от ул. Металлургов до ул. Бурова

дорога

0,84

Реконструкция

24

Пл. Жукова

площадь

-

25

ул. Ломоносова

дорога

0,68

26

пер. Пищевой

дорога

0,57

Обследование мостов

1

Красный мост через реку Ока

мост

-

2

Мост «Дружба» через реку Ока

мост

-

3

«Тургеневский мост» через реку Орлик

мост

-

4

Мост через реку Ока в створе ул. Герцена

мост

-

5

Мост через реку Ока в створе ул. Раздольная

мост

-

6

Мост через реку Орлик «Колхозный»

мост

-

7

Мост через реку Ока «Лужковский»

мост

-

2014 год

Ремонт

1

пер. Ипподромный от ул. Матвеева до ул. Приборостроительная

дорога

0,73

2

ул. Старопривокзальная

дорога

0,67

3

ул. Привокзальная включая пл. Привокзальная

дорога

0,67

4

ул.Пушкина от ул. 1-я Курская до ул. Ляшко

дорога

1,2

5

ул. Машиностроительная

дорога

1,61

6

ул. Раздольная от ул. Металлургов до ул. Рощинская»

2-я очередь

проезд

0,76

Капитальный ремонт

7

ул. Игнатова

дорога

1,4

8

ул. 7 Ноября

дорога

1,2

9

ул. Пионерская

дорога

0,939

10

ул. Максима Горького от пл. Ленина до пешеходного моста

дорога

0,74

11

ул. 4-я Курская

дорога

0,775

12

ул. Льва Толстого

дорога

0,77

13

пер. Трамвайный

дорога

0,315

14

ул. 3-я Курская

дорога

1,31

15

ул. 2-я Курская от ул. Пушкина до ул. 5 Августа

дорога

0,73

16

ул. Русанова

дорога

0,92

17

ул. Гагарина

дорога

1,6

18

ул. МОПРа

дорога

1,125

19

ул. 1-я Посадская

дорога

1,4

20

ул. 2-я Посадская

дорога

0,72

21

ул. Рощинская

дорога

1,5

22

пер. Межевой

дорога

0,48

23

Проезд от ул. Металлургов до ул. Рощинская

дорога

0,56

Реконструкция

24

ул. Металлургов от ул. Московское шоссе до ул. Радзевича-Белевича

дорога

1,8

25

Проезд от ул. Бурова до ул. Металлургов

проезд

0,82

26

Проезд от пер. Межевой до ул. Михалицина

проезд

0,435

Обследование путепроводов

1

Путепровод через ж/д пути в створе ул. Ливенская

путепровод

-

2

Путепровод через ж/д пути в створе ул. Кромское шоссе

путепровод

-

3

Путепровод через ж/д пути в створе ул. 1-я Курская

путепровод

-

4

Путепровод через ж/д пути в створе ул. Раздольная

путепровод

-

5

Путепровод через ж/д пути в створе пер. Южный

путепровод

-

2015 год

Ремонт

1

пер. Южный от ул. Тульская до ул. Андриабужная

дорога

0,47

2

ул. Прядильная

дорога

1,15

3

ул. Кромская

дорога

0,8

4

ул. Планерная в 909 квартале

дорога

0,775

5

ул. Панчука

дорога

1,4

6

ул. Черкасская

дорога

1,4

7

ул. Силикатная

дорога

1,1

Капитальный ремонт

8

ул. Ленина

дорога

0,63

9

ул. Пролетарская Гора

дорога

0,71

10

ул. Гуртьева

дорога

0,71

11

ул. Октябрьская от ул. Тургенева до смотровой площадки

дорога

0,315

12

ул. Паровозная

дорога

1,91

13

ул. Тульская

дорога

1,91

14

ул. Фомина

дорога

1,15

15

пл. Богоявленская

площадь

-

16

пл. Комсомольская

площадь

-

17

ул. Латышских стрелков

дорога

2,0

18

Пер. Воскресенский от ул. Комсомольская до ул. Левый берег реки Ока

дорога

0,45

19

ул. Московское шоссе от ул. Рощинская до границы МО «Город Орёл»

дорога

0,77

Строительство

20

ул. Андриабужная

дорога

1,2

21

Улица от пер. Бетонный до микрорайона «Ботаника»

дорога

-

Реконструкция

22

пл. Ленина

площадь

-

23

Бульвар Победы

бульвар

0,81

Общая протяженность объектов (км.)

71,525

Ориентировочно необходимый объем финансирования (руб.)

1 110 340 000