Раздел 1. Анализ производства и реализации продукции

Таблица 1. Анализ динамики и выполнения плана по объемам производства и реализации

Таблица 2. Анализ баланса готовой продукции

Показатели	По плану	Фактически	Изменения
			в сумме	в %
1. Остаток нереализованной	2510	2510	0	0,00%
продукции на начало года, тыс. руб.
2. Выпуск продукции, тыс. руб.	25780	24080	-1700	-6,59%
3. Итого товарная продукция	28290	26590	-1700	-6,01%
с остатком (стр.1+стр.2) , тыс. руб.
4. Реализованная продукция, тыс. руб.	25030	24980	-50	-0,20%
5. Остаток нереализованной продукции на конец года	3260	1610	-1650	-50,61%
(стр.3–стр.4) , тыс. руб.

Таблица 3. Анализ выполнения плана по номенклатуре продукции

Таблица 4. Анализ выполнения плана по структуре продукции

Показатели	По плану		Фактически			Фактичес-кий выпуск при плановой структуре		Принима-ется в выпол-нение плана		Недовыполнение плана
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
Изделие А	9100	35,30%	9000	37,38%	8499,92		8499,92		600,08
Изделие Б	12000	46,55%	10640	44,19%	11208,69		10640		1360,00
Изделие В	4680	18,15%	4440	18,44%	4371,39		4371,39		308,61
Итого	25780	100,00%	24080	100,00%	24080		23511,31		2268,69

План по структуре продукции = 23511,31/ 24080*100%=97,63 %

Таблица 5. Анализ ритмичности выпуска продукции

Период	По плану	Фактически	Принимается в выполнение плана	Недовыполнение плана	Процент выполнения плана	Коэффициент ритмичности
I квартал	6250	5240	5240	1010	83,84%	0,84
I I квартал	6510	7630	6510	-	117,20%	1,00
I I I квартал	6510	5610	5610	900	86,18%	0,86
IV квартал	6510	5600	5600	910	86,02%	0,86
Всего	25780	24080	22960	2820	92,38%	0,89

1 / 61 2 3 4 5 6 > Следующая >>>

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]