- •Пример 1
- •3.1 Содержание мероприятий по совершенствованию деятельности отдела управления персоналом Ремонтного локомотивного депо Волхов Октябрьской дирекции по ремонту тягового подвижного состава оао «ржд»
- •3.2 Обоснование экономической и социальной эффективности предлагаемых мероприятий
- •3.1 Содержание мероприятий по совершенствованию системы управления качеством Ремонтного локомотивного депо Волхов Октябрьской дирекции по ремонту тягового подвижного состава оао «ржд»
- •2. Мероприятие по экономии энергоресурсов путем полного отключения электроосвещения участка по ремонту электрических машин в обеденный перерыв.
- •3.2 Обоснование экономической и социальной эффективности предлагаемых мероприятий
- •Мероприятие по рациональной организации рабочего места ремонта крыш и крышевого оборудования электровозов вл10, вл15.
3.2 Обоснование экономической и социальной эффективности предлагаемых мероприятий
Рассчитаем экономический эффект от предлагаемых мероприятий.
1. Мероприятие по разработке плана повышения квалификации с целью приведения соответствия разрядности работников разряду выполняемых работ и снижению количества событий.
Самое большое несоответствие разрядности работников разряду выполняемых работ в 2011 году наблюдается на участке ремонта ТР-1 тягового подвижного состава (ТПС). Средний разряд работников на данном участке составляет 3,8, а разряд выполняемых работ на данном участке – 5,1. Несоответствие составляет 1,3.
На участке ТР-1 задействовано 53 слесаря по ремонту ТПС. В 2011 году в Депо было уволено 77 человек. Из них 10 человек - слесари по ремонту ТПС. Предполагается, что в 2012 году на данных участок будет принято 10 новых работников со 2 разрядом.
рассчитаем сумму разрядов 53 слесарей на участке ТР-1:
3,8*53= 201,4
2. рассчитаем сумму разрядов 53 слесарей с учетом вновь принятых 10 работников со 2 разрядом:
3,8*53- 2,0*10= 181,4
Данные расчеты представлены в таблице 3:
Таблица 3.Анализ разрядности слесарей на участке ТР-1.
Количество слесарей на участке ТР-1 |
Средний разряд работников |
Сумма разрядов |
опытные работники 53 |
3,8 |
201,4 |
вновь принятые 10 |
2,0 |
20 |
Сумма разрядов с учетом вновь принятых 10 работников: |
181,4 |
Повысить свою квалификацию вновь принятые 10 работников могут через год. Планируется, что через год вместе с этими 10 работниками со 2 разрядом мы отправим повысить квалификацию еще 15 человек с этого участка, например с 3 разрядом. Последовательность повышения разрядности работников будет выглядеть следующим образом (таблица 4):
Таблица 4. Последовательность повышения разрядности работников на участке ТР-1.
Этап выполнения программы обучения |
Освоение разряда |
Сумма разрядов |
Количество работников |
Средний показатель разрядности |
1 год |
3 разряд |
226,4 |
53 |
4,27 |
2 год |
4 разряд |
236,4 |
53 |
4,46 |
3 год |
5 разряд |
246,4 |
53 |
4,64 |
4 год |
6 разряд |
256,4 |
53 |
4,83 |
5 год |
7 разряд |
266,4 |
53 |
5,02 |
Таким образом, через 5 лет разрядность работников данного подразделения повысится до 5,02. Повышение квалификации работников приведет к снижению количества «событий» по вине работников.
В 2011 году было установлено 49 «событий», из них по вине Депо 25 «событий». Стоимость 1 часа простоя на путях по разным источникам составляют от 44 000 до 70000 руб. Это зависит от стоимости груза, протяженности перевозок и других факторов. Для расчета мы взяли средний показатель 57260 руб.
Экономический ущерб в 2011 году при 49 «событиях» составил:
49*57260=2805740 руб.
Из них по вине работников Депо было допущено 25 «событий», экономический ущерб от которых составил:
25*57260=1431500 руб.
Данные расчеты представлены в таблице 5:
Таблица 5.Экономический ущерб от «событий» в 2011 году.
Количество «событий» в 2011 году |
Стоимость 1 часа простоя, (руб.) |
Экономический ущерб от «событий», (руб.) |
|
Всего событий |
49 |
57260 |
2805740 |
По вине Депо |
25 |
57260 |
1431500 |
Следовательно, при повышении квалификации работников и приведении в соответствие их разряда разряду выполняемых работ, снизится количество «событий» по вине Депо, а значит, снизится и экономический ущерб - 1431500 руб.
Планируется, что экономический ущерб от «событий» устранится через 5 лет, так как разряд рабочих будет приведен в соответствие с разрядом выполняемых работ через 5 лет.
Таким образом, в год экономические издержки на «события» составят:
1431500 руб. / 5 лет =286300 руб.
Расходная часть по осуществлению этого мероприятия будет состоять только из оплаты командировочных 5 работников - тех, которые будут отправлены на обучение сверх установленного плана (план по обучению составляет 20 человек). Так как внеплановое обучение может не быть осуществлено в учебно-производственном центре № 6 г. Волховстрой, то обучение придется проводить в других учебно-производственных центрах Октябрьской железной дороги.
Средние командировочные расходы за 2011 год составляют 3825,77 руб. на человека. Средние командировочные расходы на 5 человек составляют:
3825,77 * 5 = 19128,85 руб.
В период выполнения этой программы экономический эффект в год составит: экономические издержки в год на «события» минус затраты на обучение.
286 300 – 19 128,85 = 267 171,15 руб.
Данные расчеты представим в таблице 7.
Таблица 7. Расчет экономического эффекта от данного мероприятия.
-
Экономические издержки в год до внедрения мероприятия, (руб.)
Командировочные расходы, (руб.)
Экономический эффект в год, (руб.)
286 300
19 128,85
267 171,15
Таким образом, экономический эффект после осуществления данного мероприятия составит 267 171,15 руб. в год.
2. Мероприятие по внедрению положения о премировании работников депо на основе трехуровнего подхода с учетом индивидуального вклада с целью повышения мотивации работников и снижения текучести кадров.
В депо в 2011 году текучесть кадров составила 11,5 %. Текучесть кадров свыше установленных норм (4-10%) приводит к следующим экономическим потерям, которые включают в себя:
затраты на найм новых работников;
затраты на обучение новых работников в УПЦ;
затраты вследствие снижения производительности труда на период адаптации в среднем на 10 % .
Затраты на найм новых работников в среднем составят:
подача объявления в газете «Провинция» - 130 руб. одна публикация, стоимость 4 публикаций в месяц составляет 520 руб.; на радио - в течение недели 5 раз в день составляет 2500 руб.
Итого затраты на найм составляют 3020 руб.
Обучение работников депо проводится в учебно-производственных центрах Октябрьской железной дороги. Обучение работников конкретной профессии осуществляется в определенные установленные сроки, с определенным количеством человек в группе. При найме нового работника, если он не попадает на обучение по конкретной профессии в установленный срок, его обучают в УПЦ на платной основе, стоимость обучения составляет 8000 руб. в месяц. Продолжительность обучения в среднем будет составлять один месяц, количество новых работников, обучение которых будет осуществляться на платной основе – 25 человек.
Итого затраты на обучение 25 человек составят:
8000*25 = 200 000 руб.
По мнению экспертов, производительность труда нового работника в период адаптации снижается в среднем на 10 % по сравнению с опытным работником. Период адаптации на данном предприятии продолжается в течение года.
Производительность труда представляет собой сложную экономическую категорию, характеризующую эффективность деятельности работников в сфере материального производства. Для оценки и планирования производительности труда используются следующие методы: натуральный, трудовой и стоимостной. Основными показателями производительности труда являются на уровне предприятия показатели выработки и трудоемкости продукции, рассчитанные по следующим формулам:
В=q / Чсп
Тр =Т/q.
Условные обозначения:
q – количество произведенной продукции или выполненной работы в натуральных или условно натуральных единицах измерения за соответствующий период;
Чсп- среднесписочная численность работающих, чел;
Т - время, затраченное на производство всей продукции, нормо-часы.
Трудовой метод измерения производительности труда характеризует выработку в нормо-часах или трудоемкость изготовления единицы продукции. Данный метод также имеет ограниченное применение из-за сложности расчета. Он не позволяет учесть влияние роста механовооруженности рабочих и уровня механизации работ в связи с тем, что на механизированные и ручные работы разрабатываются различные нормы, которые с развитием технического прогресса периодически пересматриваются.
Трудовой метод применяется для определения эффективности использования труда рабочих по сравнению с нормами, уровня выполнения норм выработки или степени сокращения нормативного времени рабочего. 1
Срок адаптации нового работника в данной организации продолжается в течение года. Это значит, что в течение года новый работник будет иметь производительность труда в среднем ниже установленных норм на 10 % (0,1).
Производительность труда по плану в Депо составляет 4,313 приведенных единиц на одного работника. Таким образом, производительность
труда нового работника составит:
4,313 - 4,313 *0,1 = 3,882 приведенных единиц.
Себестоимость приведенной единицы составляет 287 494 руб. За 2011 год программа ремонта составляет 2244,5 приведенных единиц. Таким образом, стоимость программы ремонта составляет:
2244,5*287 494 руб. = 645 280 283 руб.
Норма текучести кадров составляет 4 %, в депо в 2011 году текучесть кадров составила 11,5 %. Превышение составило 7,5 %, что составляет 45 человек. Это значит, что эти 45 человек в течение адаптации будут иметь пониженную производительность труда, то есть производительность труда составит 3,882 приведенных единицы на человека.
Производительность труда этих 45 человек составит:
45*3,882=174,69 приведенных единиц вместо 45*4,313=194,085 приведенных единиц.
Таким образом, текучесть кадров выше установленной нормы в депо приводит к снижению производительности труда новых работников на 10 %, что приведет к невыполнению установленной программы ремонта в приведенных единицах. Невыполнение программы ремонта снизится на 19,395 приведенных единиц (194,085-174,69=19,395) и составит:
2244,5-19,395 = 2225,105 приведенных единиц.
Данные расчеты представлены в таблице 8:
Таблица 8. Расчет производительности труда на период адаптации.
Период времени |
Кол-во работников |
Производительность труда 1 работника, (приведенные ед.) |
Выполнение программы ремонта, (приведенные ед.) |
Общая программа ремонта в год, (привед. ед.) |
Себестоимость 1 привед. ед. (руб.) |
Стоимость выполненного ремонта (руб.) |
Нормативный период |
45 |
4,313 |
194,09 |
2244,5 |
287 494 |
645 280 283 |
Период адаптации |
45 |
3,882 |
174,69 |
2225,1 |
287 494 |
639 704 337 |
Итого невыполнение программы ремонта |
|
19,395 |
|
5 575 946 |
Реализованная программа ремонта составит: 2225,105 * 287 494 руб. = 639 704 337 руб. Таким образом, будет иметь место невыполнение программы ремонта на 5 575 946 руб. (645 280 283 - 639 704 337=5 575 946 руб.)
Данное мероприятие позволит выполнить плановые показатели и обеспечить освоение средств на сумму
5 575 946 +3020+200 000 =5 778 966 руб.
Данные расчеты представим в таблице 10:
Таблица 10. Освоение средств с учетом данного мероприятия.
Наименование затрат |
Стоимость затрат, (руб.) |
Невыполнение программы ремонта |
5 575 946 |
Затраты на найм |
3020 |
Затраты на обучение |
200 000 |
Итого освоение средств |
5 778 966 |
3. Мероприятие по введению в штатное расписание должности диспетчера в количестве 3 человек с целью устранения простоев.
Планируется ввести в штатное расписание должность диспетчера, в обязанности которого будет входить координация и осуществление оперативного руководства за ходом процесса ремонта тягового подвижного состава (ТПС). Планируется ввести должность диспетчера в количестве 3 единиц, так как на участках по ремонту ТПС сменный график работы. Затраты на введение в должность диспетчера включают в себя:
Единовременные затраты.
Переменные затраты.
К единовременным затратам относятся затраты на организацию рабочего места диспетчера.
Планируется на территории цеха, так как имеются свободные производственные площади, установить смотровую кабину для диспетчера – это отдельно стоящая каркасно-щитовая конструкция полной заводской готовности, с силовым металлическим каркасом и ограждающими панелями, небольших размеров 2,0х20 метра, имеющая обзор на несколько сторон. Имеет освещение. Обеспечивает работнику комфортные условия работы. Стоимость данной конструкции и ее установки составляет 44500 руб. по данным компании СпецМеталлоКонструкция.2 Данное рабочее место необходимо оснастить:
компьютером, стоимость компьютера с программным обеспечением составляет 35 000 руб.;
рабочим столом, стоимость которого 2500 руб.;
компьютерным креслом, стоимость которого 1500 руб.;
дополнительное освещение - настольная лампа, стоимость 500 руб.;
канцелярские товары – 500 руб.
Итого затраты на оснащение рабочего места составят:
35000+2500+1500+500+500=40000 руб.
Итого затраты на организацию рабочего места диспетчера на территории цеха составляют:
44500+40000 = 84500 руб.
Данные расчеты представим в таблице 11:
Таблица 11. Стоимость затрат на организацию рабочего места диспетчера на территории цеха.
Наименование затрат |
Стоимость, (руб.) |
Смотровая кабина |
44500 |
Компьютер с программным обеспечением |
35000 |
Рабочий стол |
2500 |
Компьютерное кресло |
1500 |
Настольная лампа |
500 |
Канцелярские товары |
500 |
Итого затраты на организацию рабочего места диспетчера |
84500 |
К переменным затратам относятся:
заработная плата 3 диспетчеров в год:
18000*3*12 = 648000 руб.;
электроэнергия – компьютер и освещение в год:
Компьютер потребляет 200 Вт в час. Компьютер будет использоваться 20 часов в сутки. Стоимость 1 кВт – 3,2 руб. Стоимость электроэнергии, потребляемой компьютером рассчитаем по формуле:
Q * t / 1000 * k, где
Q – мощность электроприборов
t- время использования электроприборов
k – стоимость кВт/ч
Таким образом в сутки стоимость электроэнергии составит:
200*20 / 1000*3,2= 12,8 руб.
Стоимость электроэнергии, потребляемой компьютером в месяц составит:
12,8*30=384 руб.
Стоимость электроэнергии, потребляемой компьютером в год:
384*12=4608 руб.
Данные расчеты представлены в таблице 12:
Таблица 12. Расчет электроэнергии, потребляемой компьютером.
Энергоемкость компьютера в час, (кВт.) |
Использование в течение дня, (ч.) |
Стоимость 1 кВт/ч, (руб.) |
Стоимость электроэнергии в сутки, (руб.) |
Стоимость электроэнергии в месяц, (руб.) |
Стоимость электроэнергии в год, (руб.) |
0,20 |
20 |
3,2 |
12,8 |
384,0 |
4608,0 |
Мощность лампы освещения смотровой кабины составляет 250 Вт. Освещение будет использоваться 20 часов в сутки. Стоимость 1 кВт – 3,2 руб. Стоимость электроэнергии, потребляемой для освещения смотровой кабины в месяц рассчитаем по формуле:
Q * t / 1000 * k, где
Q – мощность электроприборов
t- время использования электроприборов
k – стоимость кВт/ч
Таким образом, в сутки стоимость электроэнергии для освещения смотровой кабины составит:
250*20 / 1000*3,2=16 руб.
Стоимость электроэнергии в месяц:
16*30=480 руб.
Стоимость электроэнергии в год:
480*12= 5760 руб.
Данные расчеты представлены в таблице 13:
Таблица 13. Расчет электроэнергии, потребляемой для освещения смотровой кабины.
Энергоемкость освещения в час, (кВт.) |
Использование в течение дня, (ч.) |
Стоимость 1 кВт/ч, (руб.) |
Стоимость электроэнергии в сутки, (руб.) |
Стоимость электроэнергии на освещение в месяц, (руб.) |
Стоимость электроэнергии в год, (руб.) |
0,25 |
20 |
3,2 |
16 |
480 |
5760 |
Итого затраты на электроэнергию (компьютер и освещение) в год составят:
5760+4608 = 10 368 руб.
Итого переменные затраты в год составят:
648000+ 10368 =658368 руб.
Итого затраты на введение в должность диспетчера в количестве 3 человек составят:
658 368+84 500= 742 868 руб. (в первый год осуществления мероприятия)
Данные расчеты представлены в таблице 14:
Таблица 14. Стоимость затрат на введение в должность диспетчера в количестве 3 человек.
Наименование затрат |
Сумма затрат в год, (руб.) |
Затраты на электроэнергию, потребляемую компьютером |
4608 |
Затраты на электроэнергию, потребляемую для освещения смотровой кабины |
5760 |
Затраты на з/п 3 диспетчеров |
648 000 |
Итого переменные затраты: |
658368 |
Затраты на организацию рабочего места диспетчера |
84 500 |
Итого единовременные затраты: |
84500 |
Итого затрат |
742 868 |
В 2011 году средний простой локомотивов по ремонтам ТР-1 –составил 28,8 ч. при норме 32,6 ч. и ТР-2 – средний простой локомотивов составил 2,6 суток при норме 3,2 суток. По ремонту ТР-3 средний простой локомотивов составил 11,7 суток при норме 6 суток.
Стоимость 1 часа простоя в депо составляет 44200 руб.
Так как простой локомотива превышает норму на 5,7 суток (11,7суток -6 суток), то экономический ущерб от простоя ремонту ТР-3 в 2011 году составил:
136,8 час.* 44 200 руб.=6 046 560 руб. (503 880 руб. в мес.)
Рассчитаем срок окупаемости данного мероприятия :
Ток= первонач. затраты/ прибыль в месяц
Прибыль в мес. = устраненный ущерб – затраты = 503 880 – (658 368/12)=
=503 880 – 54 864= 449 016 руб.
Ток= 84 500/ 449 016= 0,19 мес.
Экономический эффект в ближайший расчетный период (1 год) составит:
6 046 560 – 742 868 = 5 303 692 руб.
Данные расчеты представлены в таблице 15:
Таблица 15. Расчет экономический эффект от внедрения данного мероприятия.
Превышение простоя на ТР-3 в 2011 г., (ч.) |
Стоимость 1 часа простоя, (руб.) |
Экономически ущерб в год, (руб.) |
Затраты на введение в должность диспетчера, (руб.) |
Экономический эффект в год, (руб.) |
136,8 |
44 200 |
6 046 560 |
742 868 |
5 303 692 |
В каждый последующий год экономический эффект (за минусом первоначальных затрат) от внедрения данного мероприятия составит:
6 046 560 – 658 368 = 5 388 192 руб.
Общий экономический эффект от внедрения разработанных мероприятий составит: =267 171,15+5 778 966+ 5 388 192= 11 434 329,15 руб.
Выводы по разделу 3:
Проведенный анализ деятельности отдела управления персоналом ремонтного локомотивного депо Волхов показывает необходимость проведения ряда мероприятий: разработка плана повышения квалификации с целью приведения в соответствие разрядности работников разряду выполняемых работ; внедрение системы премирования работников депо на основе трехуровнего подхода с учетом индивидуального вклада; введение в штатное расписание должности диспетчера в количестве 3 человек.
Мероприятие по разработке плана повышения квалификации позволит привести в соответствие разрядность работников разряду выполняемых работ и снизить количество «событий». Мероприятие по внедрению положения о премировании работников депо на основе трехуровнего подхода с учетом индивидуального вклада позволит повысить мотивацию работников и будет способствовать снижению текучести кадров. Мероприятие по введению в штатное расписание должности диспетчера в количестве 3 человек позволит устранить простои в ремонтных работах.
Общий экономический эффект от внедрения данных мероприятий составит 11 434 329,15 руб.
Социальная эффективность данных мероприятий состоит в повышении качества ремонта локомотивов, снижении количества «событий», а значит, в повышении безопасности и увеличении объемов грузо- и пассажироперевозок, вовлечении персонала в организацию работ по повышению качества ремонта локомотивов, увеличении ответственности каждого работника депо за качество ремонта электровозов, привлечении наибольшего числа молодых специалистов, повышении благосостояния сотрудников РЖД.
Пример 2
Раздел 3. Разработка мероприятий по совершенствованию системы управления качеством ремонтного локомотивного депо
Волхов Октябрьской дирекции ОАО «РЖД» в соответствии с международными стандартами ИСО 9000