3. Инструкция руководству су

А. При разработке годового плана (этап 2)

1. Получите в тресте исходные данные по вашему СУ. Изучите их и установите задания по росту ПТ и снижению себестоимости СМР для каждого участка. Распределите по участкам лимит затрат на внедрение ОТМ и зарезервируйте часть средств (табл. 6.4)

2. Выдайте задания участникам и определите направления внедрения ОТМ.

3. Зафиксируйте штрафы, наложенные на вас руководством треста за ошибки, допущенные при выдаче задания, и внесите необходимые изменения.

4. Проверьте предоставленные участкам проекты планов ОТМ по обеспечению заданного роста ПТ и снижению себестоимости СМР (табл. 6.14). При обнаружении ошибок, приписок и нарушений сроков работы наложите штрафы в соответствии с табл. 6.2 и предложите внести исправления.

5. Проведите оперативное совещание совместно с начальниками участков, обсудив на нем проекты их планов.

6. Составьте сводный проект годового плана СУ по табл. 6.16 и передайте его для рассмотрения в трест.

7. Примете участие в оперативном совещании треста по обсуждению проекта годового плана. При этом будьте готовы отстаивать целесообразность проведения мероприятий, включенных в проект плана.

8. Получите утвержденные плановые показатели по вашему СУ и внесите их в табл. 6.16.

В соответствии с этим разработайте и сообщите показатели утвержденного плана участкам и проконтролируйте связанную с этим корректировку плана ОТМ участками табл. 6.14.

9. Рассчитайте баллы, набранные на этом этапе игры. Передайте сведения в арбитраж.

Б. При оценке надежности плана (этап 3)

1. Получите от участков данные о надежности ОТМ и о дополнительных мероприятиях, направленных на повышение реальности плана. Проверьте эти сведения, сделайте замечания. при необходимости выдайте дополнительные ассигнования из своего резерва или обратитесь за финансовой помощью в трест. Зафиксируйте наложенные вами штрафы за нарушение сроков сдачи работы, ошибки и приписки, допущенные участниками.

2. Проведите оперативное совещание совместно с начальниками участков по рассмотрению дополнительных мероприятий. Проконтролируйте занесение их начальниками участков в табл. 6.14

3. Зафиксируйте в табл. 6.16 плату за кредит и штрафы, наложенные на вас руководством треста.

В. При анализе выполнения годового плана (этап 4)

1. Получите от участков отчеты о выполнении годового плана по табл. 6.214 и 6.15.

2. Проверьте отчеты, представленные начальниками участков, внесите свои замечания и зафиксируйте наложенные вами штрафы за невыполнение плановых показателей и за ошибки, приписки и несвоевременность представления отчетов.

3.Подготовьте сводные данные о выполнении годового плана и представьте их в тест (табл. 6.16)

4. Рассчитайте премиальный фонд баллов и передайте сведения в арбитраж.

Г. При учете и анализе результатов игры (этап 5)

Примите участие в обсуждении хода и результатов игры, выскажите замечания и внесите предложения по ее совершенствованию.

6.4 Инструкция начальнику участка

А. При разработке годового плана (этап 2)

1. Получите от руководства СУ исходные данные, задания по росту ПТ и снижению себестоимости СМР, лимит затрат на внедрение ОТМ, необходимую расчетно-нормативную документацию и формы табл. 6.14 и 6.15.

2. Изучите исходные данные и расчетно-нормативную базу. Если есть неясности, обратитесь за разъяснением в СУ или арбитраж.

3. Пользуясь данными о наличии бригад и их годовой производительности, рассчитайте годовую программу СМР по вашему участку и разработайте проект плана ОТМ, направленный на выполнение заданий по росту ПТ и снижению себестоимости СМР при минимальных дополнительных затратах и их реализацию. При разработке плана используйте табл. 6.14. В этой таблице в графе I приводится полный перечень возможных мероприятий. Если какое-либо мероприятие не включено в план, в соответствующей строке ставится прочерк.

При составлении проекта плана учитываете, что взятие более высоких обязательств, влечет за собой, с одной стороны, получение дополнительных баллов, а с другой, – увеличение степени риска (полностью или частично) не выполнить мероприятия (согласно сведениям о вероятности (разд. 4 п.4).

Взвесьте эти обстоятельства и решите, какие мероприятия следует включить. Не забывайте, что повышение лимита затрат влечет за собой значительную потерю баллов (в виде более высокой платы за банковский кредит).

4. Передайте в СУ проект плана за подписью начальника участка (табл. 6.15).

5. Примите участие в совещании СУ по анализу проектов годовых планов участков. При этом будьте готовы отстаивать целесообразность проведения мероприятий, включенных в план.

6. Получите от СУ сведения об утвержденных плановых показателях и в соответствии с этим скорректируйте показатели ранее разработанного проекта плана.

7. Рассчитайте по шкале премирования в соответствии с запланированными показателями сумму премии в баллах.

Б. При оценке надежности плана (этап 3)

1. Вытяните из предложенного вам пакета карточек по карточке для каждого мероприятия. В соответствии с указанным в ней прогнозом о выполнении плана пересчитайте по табл. 6.14 значения экономических показателей. При пересчете экономических показателей учтите, что средства на внедрение мероприятия считаются реализованными в полном объеме при любой степени выполнения плана, даже при отрицательном приросте показателя.

2. Сопоставьте полученные результаты с показателями утвержденного плана. Если план по ПТ и снижению себестоимости СМР не выполнен, разработайте дополнительные мероприятия. Учтите, что невыполнение плана по росту ПТ означает срыв ввода объектов в эксплуатацию и поэтому влечет за собой наибольшую потерю баллов.

Разработайте дополнительные мероприятия по дальнейшему повышению уровня механизации отдельных видов работ и сокращению простоев. В игре принято, что дополнительные мероприятия по внедрению уровня сборности на этом этапе предусматривать нельзя, так как времени для осуществления этих мероприятий недостаточно. При разработке дополнительных мероприятий размер затрат принимается полным. Например, предусмотренное планом повышение уровня механизации бетонных работ на 2% (с 85 до 87%) оказалось невыполненным, однако затраты в размере 10,4 тыс. руб. считаются реализованными. При составлении плана дополнительных мероприятий можно включить это же мероприятие с приростом уровня механизации на 4%, при этом затраты составят 24, 4 тыс. руб., рост ПТ – 0, 68%, снижение себестоимости – 0.7%.

3. Представьте скорректированный годовой план за подписью начальника участка в СУ (табл. 6.14).

4. Рассчитайте плату за кредит на дополнительные мероприятия. Сведения представьте в арбитраж.

В. При анализе выполнения годового плана (этап 4)

1. Вытяните из предложенного вам пакета карточек по карточке для каждого мероприятия. В соответствии с полученными результатами пересчитайте значения достигнутых вами экономических показателей (табл. 6.14). Учтите, что невыполнение плана по росту ПТ означает срыв ввода объектов в эксплуатацию. При необходимости привлеките дополнительную рабочую силу (из другого участка своего СУ, другого СУ своего треста или за пределами треста). Эти решения необходимо согласовать с соответствующими инстанциями. Помните, что при привлечении дополнительных рабочих вы согласно шкале премирования и удержаний (табл. 6.1) теряете значительную сумму баллов.

2. Представьте итоги выполнения плана в СУ.

Г. При учете и анализе результатов игры

Примите участие в обсуждении хода и результатов игры, выскажите замечания и внесите предложения по ее совершенствованию.