1.4. Анализ основных показателей деятельности

Наиболее важнейшим в проверке состояния Муниципального образования является анализ его результатов на основании технико – экономических показателей за три предыдущих года 2006-2008 (таблица 3,4,5,6).

В таблице 3 приведены данные из баланса исполнения бюджета «АКТИВ» за 2006-2008 года.

Таблица 3 Баланс исполнения бюджета «АКТИВ»

Показатель	2006г.	2007г.	2008г.	темпы роста, %
				2007/ 2006 гг.	2008/ 2006 гг.	2008/ 2007 гг.
Основные средства	3757825	6867316		102
Материалы и продукты питания	82740	55193		67
Малоценные предметы	133782	106659		80
Средства учреждений	85283	24701		29
Расчеты	17085	6196	11550	36	68	186
Расходы	46305	11445		25
Баланс	4136758	7313655	4545369	177	110	62

Судя по таблице 3 можно сделать следующие выводы: темпы роста основных средств увеличились на 2%, темпы роста материалов и продуктов питания уменьшились на 33%, темпы роста средств учреждений уменьшились на 71%. Темпы роста расчета в 2007 году по сравнению с 2006 годом уменьшились на 64% , в 2008 году по сравнению с 2006 годом уменьшились на 32%, в 2008 году по сравнению с 2007 годом увеличились на 86%. Темпы роста баланса увеличились в 2007 году на 77%, а в 2006 и 2008 годах они уменьшились.

Таблица 4 Баланс исполнения бюджета «ПАССИВ»

Показатель	2006г.	2007г.	2008г.	темпы роста, %
				2007/ 2006 гг.	2008/ 2006 гг.	2008/ 2007 гг.
Финансирование	4956756	2105365		43
Фонды	2017219	5015653		249
Расчеты	278364	96937	38100	35	14	39
Доходы	32595	26228		81
Результаты исполнения бюджета	27347	8791		32
Баланс	7313655	7252074	4545369	99	62	63

Судя по таблице 4 можно сказать, что только темпы роста фондов увеличились, остальные показатели уменьшились.

Таблица 5 Отчет об исполнении бюджета «ДОХОДЫ»

Показатель	2006г.	2007г.	2008г.	темпы роста, %
				2007/ 2006 гг.	2008/ 2006 гг.	2008/ 2007 гг.
Налог на имущество	477000	451000		95
Платежи за пользование природными ресурсами	800000	656000		82
Доходы от имущества, находящегося в гос. и мун.собственности	88000			35
Итого доходов	835708	914200		109
Всего доходов	1800079	2641699		147

По таблице 5 видно, что темпы роста доходов увеличились, темпы роста налога на имущество почти в норме, остальные показатели уменьшились.

Таблица 6 Отчет об исполнении бюджета «РАСХОДЫ»

Показатель	2006г.	2007г.	2008г.	темпы роста, %
				2007/ 2006 гг.	2008/ 2006 гг.	2008/ 2007 гг.
Функционирование органов местного самоуправления	948966	1646736		174
Земельные ресурсы	90001	79472		88
Образование	546435	676792		124
Культура и искусство	158840	198570		125
Здравоохранение и физическая культура	69312	73036		105
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделениям	16409
Итого расходов	1829963

В таблице 6 видно, что темпы роста расходов почти всех показателей, кроме земельных ресурсов, увеличились.

В 2008 году организация перешла на новую систему расчетов, поэтому данных по 2008 году практически нет. Судя по данным, приведенным в таблицах, можно сделать следующие выводы:

• баланс уменьшился;

• доходы увеличились;

• расходы увеличились.

2. Характеристика структурного подразделения администрации Альшеевского района – отдела по работе с кадрами и населением

Отдел по работе с кадрами и населением администрации муниципального района Альшеевский район является структурным подразделением Администрации МР Альшеевский район и выполняет функции управления кадрами в аппарате органа местного самоуправления.

Отдел по работе с кадрами и населением возглавляется начальником, который назначается и освобождается от должности в порядке, установленном в органе местного самоуправления. С 6 сентября 2004 года отдел возглавляется Шафиковой Райлей Тагировной. В ее подчинение находятся главный специалист по информационно- аналитической работе – Штейн Вячеслав Сергеевич и инспектор 1 категории – Ибрагимова Гульнара Минигалеевна.

В своей деятельности отдел руководствуется Конституцией Республики Башкортостан, Законами Российской Федерации и Республики Башкортостан, Законом РБ «О муниципальной службе в Республике Башкортостан», иными законами РБ, указами и распоряжениями Президента РБ, постановлениями и распоряжениями Правительства РБ, другими нормативными правовыми актами РБ, решениями Совета, регламентом, постановлениями и распоряжениями главы администрации района, инструкциями и другими нормативными документами, Положением об отделе по работе с кадрами и населением.

Перед отделом ставятся следующие задачи:

1) Обеспечение функционирования муниципальной службы Республики Башкортостан в аппарате местного самоуправления.

2) Комплектование и формирование высококвалифицированного кадрового состава органа в соответствии с Реестром муниципальных должностей муниципальной службы в РБ, квалификационными требованиями по муниципальным должностям муниципальной службы РБ.

3) Совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров муниципальных служащих.

4) Организация совместно с другими подразделениями работы по подготовке резерва кадров на муниципальные должности муниципальной службы в аппарате органа местного самоуправления.

5) Организация рациональной системы учета кадров, их движения и отчетности по кадрам.

6) Разработка организационной структуры аппарата органа местного самоуправления, штатного расписания, предложений по эффективному использованию кадров.

7) Обеспечение методического руководства деятельностью кадровых служб подведомственных организаций, оказание им практической помощи в проведении кадровой работы.

Основными функциями отдела в области функционирования системы муниципальной службы являются:

- осуществление систематического анализа кадрового потенциала; планирование продвижения муниципальных служащих по муниципальной службе, прогнозирование вакансий и планирование замещения вакантных муниципальных должностей муниципальной службы; принятие меры по своевременному комплектованию аппарата органа местного самоуправления высококвалифицированными специалистами.

- проведение конкурса на замещение вакантных муниципальных должностей муниципальной службы, аттестаций, прохождение испытания при замещении муниципальных должностей муниципальной службы.

- разработка номенклатуру должностей, порядок их замещения и другие необходимые организационные нормативные документы.

- подготовка и согласование проектов распоряжений руководителя органа о назначении на должность и освобождении от должности муниципальных служащих аппарата и руководителей подведомственных организаций.

- участие в подготовке представлений на муниципальных служащих аппарата и подведомственных организаций к государственным наградам, почетным званиям, квалификационным разрядам; подготовка совместно со структурными подразделениями предложения об установлении должностных окладов и надбавок к ним, поощрениях и дисциплинарной ответственности муниципальных служащих аппарата.

- подготовка на утверждение руководителя органа списки резерва кадров на муниципальные должности муниципальной службы в аппарате и должности руководителей подведомственных подразделений.

- рассмотрение поступающих в орган материалов, писем, заявлений и жалоб по вопросам кадров и принимает по ним в пределах своей компетенции соответствующие решения или вносит предложения руководителю органа.

- сбор сведений о доходах и имуществе лиц, замещающих муниципальные должности муниципальной службы в аппарате органа местного самоуправления.

В области совершенствования системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих отдел выполняет следующие функции:

1) Разрабатывает и представляет на рассмотрение руководителю органа проект плана подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих аппарата и резерва кадров; представляет предложения по поручению руководителя органа на утверждение в вышестоящие государственные органы в установленном порядке.

2) Организует в соответствии с распоряжениями руководителей государственного органа систематическую переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих аппарата в ведомственных учебных центрах, а также в БАГСУ при Президенте республики Башкортостан.

В области организации рациональной системы учета кадров, их движения и отчетности по кадрам:

1) Организует ведение статистического учета персонала, подготовку обобщения и представление статистических данных в установленном порядке.

2) Организует формирование и ведение личных дел и личных карточек муниципальных служащих, учет и хранение трудовых книжек персонала, своевременное внесение в них изменений.

3) Осуществляет оформление приема, перевода и увольнения муниципальных служащих аппарата.

4) Проверяет документы вновь оформляющихся муниципальных служащих и обеспечивает сохранность поступивших документов.

5) Обеспечивает подготовку и сдачу материалов в архив муниципального района.

Функции работников отдела определяются их должностными инструкциями и Положением об отделе по работе с кадрами и населением администрации муниципального района Альшеевский район.

В соответствии с должностной инструкцией начальника отдела по работе с кадрами и населением на него возлагаются следующие обязанности:

1. Участвует в работе по подбору кадров и формировании кадрового резерва, организует ведение банка данных о количественном и качественном составе кадров, их развитии и движении.

2. Участвует в разработке прогнозов, определение текущей и перспективной потребности в кадрах и источников ее удовлетворения.

3. Ведет работу по подготовке к аттестации и сдачи квалификационного экзамена муниципальными служащими, обеспечивает их методическое и информационное обеспечение. Готовит материалы по исполнению решений аттестационной комиссии.

4. Организует работу комиссий по установлению стажа работы муниципальных служащих администрации района и её структурных подразделений;

5. Обеспечивает своевременное оформление приема, перевода и увольнения работников в соответствии с трудовым законодательством, положениями, инструкциями и распоряжениями главы Администрации; учет личного состава, выдачу справок о настоящей и прошлой трудовой деятельности работников, хранение и заполнение трудовых книжек и ведение установленной документации по кадрам, а также участвует в подготовке материалов для представления к поощрениям и награждениям Государственными наградами.

6. Обеспечивает подготовку документов, необходимых для назначения пенсий по выслуге лет муниципальным служащим в соответствии с законодательством.

7. Вносит предложения по обновлению научно-методического обеспечения кадровой работы, ее материально-технической и информационной базы, внедрению современных методов управления кадрами с использованием автоматизированных подсистем "АСУ-кадры", автоматизированных рабочих мест кадровых служб, ведению Реестра муниципальных служащих, формированию резерва кадров, оперативному представлению необходимой информации пользователям.

8. Оказывает методическую помощь и координирует деятельность по работе с кадрами структурных подразделений Администрации, сельских поселений, контролирует исполнение руководителями подразделений законодательных актов, постановлений и распоряжений главы Администрации по вопросам кадровой политики и работы с персоналом.

9. Организует составление и выполнение графиков отпусков, участвует в подборе работников для направления на курсы повышения квалификации, подготовку и переподготовку в БАГСУ при Президенте РБ и в высших учебных заведениях, в выделении целевых направлений в вузы и ссузы РБ.

10. Обеспечивает ведение личных дел муниципальных служащих в соответствии с законодательством.

11. Обеспечивает составление установленной отчетности по учету личного состава и работе с кадрами.

Инспектор 1 категории по кадрам администрации района в соответствии с должностной инструкцией:

- выполняет машинописные работы с использованием программно-технических средств, компьютерной и машинописной техники.

- принимает и отправляет электронную почту

- работает с программой "КонсультантПлюс".

Кроме перечисленных функций инспектор I категории обязан выполнять отдельные поручения руководителя, не включенные в круг должностных обязанностей, но связанные с решением задач, поставленных перед администрацией.

Профессионально – квалификационная характеристика состава сотрудников подразделения представлена в таблице 7.

Таблица 7 Профессионально – квалификационная характеристика состава сотрудников подразделения

№ п/п	Занимаемая должность	Ф.И.О.	Образование		Специальность		Стаж
			требу-емое	имею-щееся	требу-емое	имею-щееся	об-щий	на дан-ной долж-ности
1	начальник отдела по работе с кадрами и населением	Шафикова Райля Тагировна	высшее	высшее	Экономика и управление, ГМУ	БГАУ, экономика и управ-ление	14	3
2	Главный специалист по ИАР	Штейн Вячеслав Сергеевич	высшее	средне специальное	прикладная информатика в экономике	АСХТ, менеджер	6	6
3	Инспектор 1 категории	Ибрагимова Гульнара Минигалеевна	высшее или среднеспециальное	средне специальное	-	Уфимский торгово - экономический колледж, бухгалтерский учет и аудит	10	1

В таблице 8 Характеристика документационного взаимодействия отдела по работе с кадрами и населением администрации Альшеевского района представлен перечень документов, поступающих из одних подразделений в другие.

Таблица 8 Характеристика документационного взаимодействия отдела по работе с кадрами и населением администрации Альшеевского района

Наименование документов, поступающих из других подразделений организации	Наименование подразделений, от которых поступают документы	Наименование документов, отправляемых в другие подразделения организации	Наименование подразделений, в которые отправляются документы
1	2	3	4
Распоряжения	Глава администрации	Штатное расписание	Отдел бухгалтерского учета
Постановления	Глава администрации	Табель учета рабочего времени
Приказы	Зам. главы администрации по социальным вопросам	График предоставления отпусков
Инструкции	Управляющий делами	Списки кандидатов на выдвижение по должности	Глава администрации
Служебные записки	Начальник отдела	характеристика	По месту требования

Из данной таблицы видно, что отдел в основном взаимодействует с главой администрации.

В таблице 9 Характеристика функционального взаимодействия сотрудников подразделения отражены функции каждого сотрудника подразделения.

Таблица 9 Характеристика функционального взаимодействия сотрудников подразделения

№ п/п	Виды деятельности	Сотрудники подразделения
		Шафикова Р.Т., начальник отдела	Ибрагимова Г.Р., инспектор 1 категории по кадрам	Штейн В.С., главный специалист по ИАР
1
2	Разработка организационной структуры, штатного расписания, предложений по эффективному использованию кадров	О	П
3	Организация системы учета кадров, их движения и отчетности по кадрам.	Р	П	С
4	Организация работы по подготовке резерва кадров на муниципальные должности муниципальной службы.	О	П	С

О - отвечает за выполнение данной работы, организует ее исполнение, обобщает результаты и формирует окончательный документ;

П – представляет предложения, исходные данные, информацию, необходимые для выполнения данной работы;

С – участвует в обсуждении, подготовке данного вопроса, дает заключение, согласовывает подготовленный документ или отдельные вопросы в процессе его подготовки;

Р – принимает решение (подписывает документ);

У – принимает окончательное решение (утверждает документ)

Следует отметить, что начальник отдела принимает решение и подписывает документ, но окончательное решение (т.е. утверждение документа) остается за главой администрации.

3. Кадровое, правовое информационное и техническое обеспечение организации, структурных подразделений, рабочих мест

Информация о количественном и качественном составе работающих в администрации района получена из годового отчета по кадрам и представлена в таблице 10 Количественный и качественный состав работающих в Администрации МР Альшеевский район на 01.01.2008 г.

№ п/п	наименование категорий и групп должностей	количество		качеств состав работ
				по возрасту					по стажу
		штат	вакант	до 30	30-40	40-50	50-60	свыше 60	до 1 года	1-5	5-10	10-15	свыше 15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Глава администрации (Глава МО)	1	-			1				1
должности МС всего (кроме главы МО)		40	-	5	10	14	11		4	36
2	высшие	-	-
3	главные	4	-		2	1	1			4
4	ведущие	7	-		2	2	3			7

Таблица 10 Количественный и качественный состав работающих на 2008 год

По данным таблицы видно, что большинство служащих администрации старше 30 лет, средний возраст - 40-50 лет. Наибольшее количество служащих относятся к старшей и младшей группам должностей муниципальной службы (16 и 13 человек соответственно).

Штат администрации полностью укомплектован, вакантных должностей на 1 января 2008 года не имеется.

Следует отметить, что стаж работников в годовом отчете исчисляется не фактически, а с момента преобразования в муниципальный район, т.е. с 1 января 2006 года.

Данные об образовании также получены из годового отчета и отражены в таблице 11 Уровень образования и повышения квалификации работников, занимающих должности руководителей и специалистов.

Таблица 11 Уровень образования и повышения квалификации работников, занимающих должности руководителей и специалистов

должность руководи-теля и специалиста по уровням управления	количество фактически работающих	уровень образ						кол раб
		специалисты с выс-шим образованием	из них по про-филю	со средним специальным	из них по проф-илю	работ ники со сред-ним образованием	из них обучается без отрыва от работы	повысивших квалификацию в прошлом году	плани-руемых на по-вышение квали-фикации в те-кущем году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
глава администрации	1	1	-	-	-	-	-	-	-
должности МС всего (кроме главы)	40	32	21	6	4	2	1	8	8
высшие	-	-	-	-	-	-	-	-	-
главные	4	4	2	-	-	-	-	1	-
ведущие	7	6	5	1	1	-	-	3	2
старшие	16	15	8	1	1	-	-	2	4
младшие	13		6	4	2	2	1		2
Из них женщины	23	15	7	6	2	2	-	-	5
лица, впервые поступившие на МС	6	5	4	-	-	-	-	-	3
ИТОГО:	41	33	21	6	4	2	1	8	8

Из таблицы видно, что большинство работников администрации, занимающих должности руководителей и специалистов, имеют высшее образование.

В администрации Альшеевского района проводится каждый год аттестация работников, занимающих должности руководителей и специалистов.

Аттестация дает возможность получить интегрированную оценку деловых и

личностных качеств работника, его персонального вклада в результаты

деятельности администрации.

Аттестация призвана содействовать выявлению общего кадрового потенциала и оптимальному обеспечению функционального предназначения аппарата.

Прежде всего, глава администрации принимает решение о проведении аттестации, сроках и ответственных за организацию и контроль. При этом ответственными назначаются одни из заместителей главы администрации и заведующий сектором кадров. Затем создается аттестационная комиссия под председательством главы администрации. Сам глава районной или городской администрации аттестуется в областной (краевой) аттестационной комиссии.

Аттестационная комиссия состоит из председателя, его заместителя, секретаря и членов комиссии. Руководитель органа может привлечь к работе независимых экспертов. В состав аттестационной комиссии включаются представители кадровой и юридической служб государственного органа, а также может включаться представитель соответствующего профсоюзного органа.

Разрабатывается график прохождения аттестации персонала и утверждается список экспертов, участвующих в процедурах оценки.

Рекомендуется не позднее, чем за две недели до начала проведения аттестации в аттестационную комиссию предоставлять отзыв на подлежащего аттестации служащего, подписанный его непосредственным руководителем. Отзыв должен содержать полную и объективную оценку профессиональных и личностных качеств служащего, показатели результатов его деятельности за предшествующий период.

При каждой последующей аттестации в аттестационную комиссию представляется также отзыв о служащем и его аттестационный лист с данными предыдущей аттестации.

Кадровая служба органа местного самоуправления не менее чем за неделю до начала аттестации должна ознакомить каждого муниципального служащего с представленным отзывом о его служебной деятельности. При этом аттестуемый муниципальный служащий вправе представить в аттестационную комиссию дополнительные сведения о служебной деятельности за предшествующий период, а также заявление о своем несогласии с представленным отзывом.

Таблица 12 Результаты аттестации работников Администрации МР Альшеевский район, проведенной в июне 2008 года

Должность руководителя и специалиста по уровням управления	Соответствует занимаемой должности			Внесено рекомендаций по результатам аттестации
	Соответствует занимаемой должности		не соответствует занимаемой должности
	безусловно	условно
Хайруддинов Н.А., зам.гл.	+
Ахмадышин Д.А., зам.гл.	+
Абдуллин М.А., началь-ник отдела образования	+
Абуталипов Ф.Я. главный архитектор	+
Султангулов А.Т., началь-ник отдела культуры	+
Грязева Г.Ф., главный юрисконсульт		+		Получить выс-шее образование
Джуманиязов А.Р., главный специалист		+		Повысить квалификацию

Из таблицы 12 видно, что большинство руководителей успешно прошли аттестацию, но есть и такие сотрудники, которым были даны рекомендации.

В таблице 13 Динамика объема документооборота за 2006 - 2008 годы приведены данные входящей и исходящей документации по корреспондентам.

Таблица 13 Динамика объема документооборота за 2006 - 2008 годы

Вид документации	Годы
	2006	2007	2008
Входящая документация по корреспондентам а) Вышестоящие организации (Аппарат Президента, Правительство, Министерства, Государственные комитеты) б) учреждения на территории района в) обращения граждан, заявления частных лиц
Итого:	1670	1852	1923
Исходящая документация по корреспондентам а) Вышестоящие организации (Аппарат Президента, Правительство, Министерства, Государственные комитеты) б) учреждения на территории района в) граждане, частные лица
Итого:	913	1207	1308
Внутренняя документация по видам: а) Нормативно – правовые документы (распоряжения, постановления) б) инструкции, служебные записки в) Протоколы заседаний, комиссий
Итого:	730	806	850
Всего	3313	3865	4081

Вся входящая и исходящая документация регистрируется в журналах входящей и исходящей корреспонденции. Динамика объема документооборота показывает, что количество документации увеличивается.

Какие документы, периодичность, время подготовки, количество, а также время заполнения этих документов указаны в таблице 14 Карта определения обработки документов.

Таблица 14 Карта определения обработки документов

Документы, подготавливаемые в подразделении	периодичность подготовки документов	время подготовки документа (вкл. устные консультации), мин.	количество заполняемых экземпляров	время заполнения одного экземпляра документа, мин.	Количество документов, подготавливаемых за период, год
1	2	3	4	5	6
распоряжения по личному составу	по востребованию	20	2	10	15
распоряжения по предоставлении очередных, ученических отпусков, командировок	по востребованию	30			75
должностные инструкции муниципальных служащих	единожды	180	2	30	40
годовой отчет по кадрам	1 раз в год	3 недели	2		1
личные дела муниципальных служащих	единожды при поступлении	30	1	20	4
личные карточки	единожды при поступлении	15	1	10	4
трудовые договора	при поступлении	30	2	10	4
подлинные личные документы (трудовые книжки)		10	1	10	4
списки кандидатов на выдвижение по должности(резерв)	1 раз в год	2 недели	1	180	1
штатное расписание	1 раз в год	1 неделя	3	300	1
графики предоставления отпусков	1 раз в год	1 неделя	2	180	1

В таблице 15 Информационная характеристика управленческих работ показаны виды деятельности, перечень используемых документов, календарное время, периодичность выполнения, а также используемые технические средства, которые существуют в отделе.

Таблица 15 Информационная характеристика управленческих работ

№ п/п	Виды деятель- ности (управленческие работы)	Перечень используемых документов и их источник	перечень формирующихся документов и их адресность по назначению		календарное время выполнения работы	перио-дичность выполнения в год	Исполь-зуемые технические средства
			внутренних	внешних
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Составление годового отчета	Личные дела, личные карточки, трудовые кижки, штатное расписание	отчет		январь	1 раз	Компьтер, принтер
2	Проведение аттестации	Распоряжение гл. адм-ции о проведении аттестации, анкета, экзаменационный лист	Протокол заседания аттестационной комиссии		Весна, осень	2 раза	Компьютер, принтер
3

В работе отдела широко применяются такие технические средства управления как принтер, сканер, ксерокс, компьютер.

Таблица 16 Характер использования технических средств управления

№ п/п	Вид оргтехники	Модель	Стоимость одного устройства	год приобретения	Средний коэффициент загрузки	Ответственное лиц за хранение и эксплуатацию
1	2	3	4	5	6	7
1	принтер	HP Laserlet 1100	3400	2006	10	Шафикова Р.Т.
2	сканер	HP Laserlet 5000	2000	2006	3
3	ксерокс	UTAX C 157	-	2004	20	Ибрагимова Г.М.
4	компьютер	Intel Pentium 4	25000	2005		Шафикова Р.Т
5	компьютер	Intel Pentium 3	23000	2006		Ибрагимова Г.М.
6	принтер		3200	2006	40	Ибрагимова Р.Т.

Отдел работы с кадрами и населением оснащен техническими средствами управления, что позволяет быстрее и качественнее выполнить свою работу.