- •Содержание
- •Введение
- •2. Общая характеристика предприятия
- •3. Система менеджмента качества на предприятии
- •4. Действующие процессы на предприятии
- •1.«Разработка и производство проектной продукции»;
- •2.«Управление инженерными изысканиями».
- •4.1 Разработка и производство проектной продукции Общие положения
- •Планирование проектирования
- •Входные данные для проектирования
- •Проектирование
- •Верификация
- •Формирование выходных данных
- •Валидация
- •Внесение изменений в псд
- •Мониторинг процесса
- •Оценка результативности процесса
- •4.2 Управление инженерными изысканиями Общие положения
- •Порядок выполнения этапов процесса Планирование работ
- •Подготовка средств измерений
- •Реализация процесса
- •Лабораторные исследования
- •Выдача документации по геодезическим и геологическим работам
- •Мониторинг процесса
- •Оценка результативности процесса
- •5. Заключение
- •П риложение
- •6. Список использованной литературы
Валидация
Сотрудниками отдела качества на экспертизу передается комплект ПСД в одном экземпляре с сопроводительным письмом.
После сдачи документации на экспертизу заключается договор согласно Инструкции Госстандарта, который фиксируется в отделе качества и передается в ППО.
В случае наличия замечаний экспертизы, ПСД подлежит доработке в согласованный срок. Замечания экспертизы регистрируются в отделе качества в журналах по районам (форма Приложение Б ДП СМК 8.3.0-01) с последующей передачей под роспись начальнику подразделения-разработчика ПСД. Ответственность за снятие замечаний несет подразделение-разработчик ПСД.
Замечания, выданные при экспертизе, учитываются при последующих разработках ПСД.
Замечания государственной экспертизы хранятся в отделе качества.
Владелец процесса анализирует замечания государственной экспертизы, полученные ОКП и ОС, включая, при необходимости, информацию по анализу замечаний в отчет по мониторингу процесса.
Результатом проведения государственной экспертизы является Заключение.
Положительное Заключение государственной экспертизы на представленный проект рекомендует его к утверждению. При отрицательном заключении проект возвращается на доработку.
Один экземпляр заключения передается в технический отдел (архив), где подшивается к комплекту подлинников чертежей. Остальные два экземпляра заключения передаются в группу выпуска проектов для передачи заказчику в комплекте с ПСД.
Результаты прохождения государственной экспертизы являются входными данными для анализа СМК со стороны руководства.
Внесение изменений в псд
При необходимости разработчики вносят изменения в ПСД. Причинами внесения изменений могут быть:
изменения требований заказчика;
изменения в законодательных документах и ТНПА;
обнаруженные ошибки и неточности;
уточнения и дополнения технических решений, выявленные в процессе ведения авторского надзора.
Под изменением рабочего документа, ранее выданного заказчику, понимают любое исправление, исключение или добавление в него каких-либо данных без изменения обозначения этого документа. Изменения вносят в подлинник документа. Копии изменённых, дополнительных и выпущенных вместо заменённых листов рабочей документации, направляют организациям, которым ранее были направлены копии документов, совместно с копиями общих данных соответствующего основного комплекта рабочих чертежей.
Изменение документа выполняют на основании разрешения на внесение изменений, составленного по форме 9 приложения И ГОСТ 21.101-93. Изменения на каждый документ оформляют отдельным разрешением. Допускается составлять одно общее разрешение на изменения, вносимые одновременно в несколько документов, если изменения взаимосвязаны или одинаковы для всех изменяемых документов.
Разрешение на внесение изменений в подлинники проектной документации утверждает заместитель главного инженера, при его отсутствии по уважительной причине - главный инженер. Утверждённые разрешения регистрируются в книге регистрации разрешений на внесение изменений. Форма книги регистрации разрешений в соответствии с приложением Ж “Форма книги регистрации разрешений на внесение изменений в подлинники проектной документации ”.
После внесения изменений разработчик передает ПСД в архив. Техники архива технического отдела не должны принимать подлинники проектно-сметной документации с внесёнными изменениями без утверждённого разрешения на внесение изменений и подписи нормоконтроля.
Изготовление рабочих экземпляров и рассылку абонентам измененных документов осуществляет группа выпуска.
Информация по анализу изменений, вносимых в ПСД, является входными данными для анализа СМК со стороны руководства.