2. Расчетная часть

Произведем расчет основных затрат в связи с организацией оздоровительного центра. Перечень оборудования, необходимого для организации оздоровительного центра представлен ниже:

Таблица 4

2.1.Технико-экономические показатели оздоровительного центра

Наименование оборудования	Кол-во	Цена, тыс. руб.	Стоимость, тыс. руб.
Кардиоблок, в т.ч.:			860000
беговая дорожка	10	50000	500000
велотренажеры	5	45000	225000
степеры	3	15000	45000
хайкеры	3	30000	90000
Силовая станция			500000
Массажное кресло	2	15000	30000
Солярий			300000
Телевизоры для  тренажерного зала	4	25000	100000
Музыкальный центр	2	9000	18000
ГТК (в том числе и его обслуживание)			1000000
SPA			500000
Зал боевых искусств, в т ч:			290000
ринг	1		200000
боксёрская груша	2		60000
боксёрское обмундирование	2 комплекта		30000
ИТОГО			3598000

 

     Таким образом, затраты на приобретение оборудования для оздоровительного центра составят -  3598000 руб.

           Таблица 5

2.2.Штатное расписание оздоровительного центра

     

№ п/п	Наименование должности	Кол-во единиц	Уст-ый оклад (тыс. руб.)	Всего
1	Управляющий оздоровительным центром	2	20000	40000
2	Администратор	2	16000	32000
3	Инструктор	4	15000	60000
4	Массажист	2	12000	24000
ИТОГО:				206000

   

     Фонд оплаты труда сотрудников, согласно штатному расписанию равен 206000  руб./месяц, в год – 2472000 руб., за 3 года – 7416000. Из него каждый месяц платится единый социальный налог (в пенсионный фонд) в размере 13% от общей суммы ФОТ –26780 руб./месяц. Следовательно, в год на отчисления уйдет – 321360 руб, за 3 года - 964080 руб.

     Расходы на рекламу – 50 000 руб./мес. *36 мес=18000000 руб. (С учётом зар. платы)

Стратегия рекламы ориентирована на качественную рекламу услуг.

     Цели рекламной кампании оздоровительного центра следующие:

• формирование у клиентов гостиницы и жителей нашего города определенного уровня знаний о данном центре;

• формирование у посетителей  определенного образа оздоровительного центра;

• формирование потребности в данном центре;

• формирование благожелательного отношения;

• побуждение клиентов обратиться к данному оздоровительному центру;

• стремление сделать данного посетителя  постоянным клиентом.

Для рекламной кампании оздоровительного центра будут использованы следующие средства рекламы:

     1. Информационная компания перед открытием и в первые дни работы:

     - адресная доставка листовок,

     - размещение плакатов в близлежащих магазинах, кафе и т.д.,

- раздача флайеров в машины,                      

     - размещение плакатов в подъездах и на домах 

     Таким образом, гостиница «Пулковская» затратит на развитие и продвижение фитнесс центра:

3598000+206000+26780+50000= 3880780 руб.

     Общие затраты  оздоровительного центра за 3 года своей работы составят:

     3598000+7416000+964080+1800000= 11642340 руб.

     Весь перечень затрат необходимых для организации оздоровительного центра сведен в таблице 5.

Таблица 5  

     Смета затрат на открытие оздоровительного центра

Статьи затрат	Значения, руб.
	за 1месяц	За 3 года
Приобретение оборудования	3598000	3598000
Фонд оплаты труда сотрудников	206000	7416000
Расходы на рекламу	50000	1800000
Единый социальный налог	26780	964080
Итого:	3880780	11642340

 Таблица 6

 Последующие ежемесячные расходы:

     

Статьи затрат	Значения, рубли, 3 г
Фонд оплаты труда сотрудников	7416000
Единый социальный налог	964080
Расходы на рекламу	1800000
Итого:	10180080