Структура формирования чистой прибыли
Показатель |
Уровень показателя в тыс. руб. |
Удельный вес в балансовой прибыли % |
||||
План |
Факт |
+/- |
План |
Факт |
+/- |
|
Балансовая прибыль |
14200 |
1722 |
-12478 |
100 |
100 |
- |
Налоги из прибыли: налог на имущество налог на прибыль прочие налоги и сборы |
3,4 2840 910 |
3,4 344,4 119 |
0 -2495.6 -791 |
0.02 20 6.4 |
0.2 20 6.9 |
+0.18 - +0.5 |
Экономические санкции |
- |
65 |
+65 |
- |
3.7 |
+3.7 |
Прочие расходы, покрываемые за счет прибыли |
400 |
460 |
+60 |
2.8 |
26.7 |
+23.9 |
Чистая прибыль |
10046.6 |
730.2 |
-9361.6 |
70.75 |
42.4 |
-28.35 |
Основные показатели выполнения текущего ремонта в 2010 г.
Наименование работ |
Ед.изм. |
Количество |
% |
Сумма затрат, тыс. руб. |
|
План |
факт |
||||
Ремонт кровли, всего |
тыс. м2 |
5,19 |
21,63 |
417 |
4018,53 |
В т.ч. мягкой |
тыс. м2 |
2,71 |
4,03 |
149 |
529,56 |
жесткой |
тыс. м2 |
2,48 |
17,6 |
710 |
3488,97 |
Косметический ремонт лестничных клеток |
шт./м2 |
205\68540 |
89/29480 |
43\43 |
6265,51 |
Ремонт дверей |
шт. |
400 |
709 |
177 |
316,3 |
Ремонт оконных заполнений |
шт. |
470 |
1160 |
247 |
659,34 |
Ремонт трубопроводов, всего |
тыс.п.м. |
2,23 |
2,42 |
109 |
1754,15 |
В т.ч. ГВС |
тыс.п.м. |
0,09 |
0,03 |
30 |
16,37 |
ХВС |
тыс.п.м. |
0,89 |
1,64 |
184 |
1053,20 |
теплоснабжения |
тыс.п.м. |
0,89 |
0,81 |
91 |
701,48 |
систем канализации |
тыс.п.м. |
0,36 |
0,58 |
162 |
408,24 |
Замена отопительных приборов |
шт. |
20 |
121 |
605 |
151,06 |
ИТОГО ЗАТРАТ |
19362.71 |
||||
Резервы роста прибыли за счет увеличения объема реализации продукции
Вид услуги |
Резерв увеличения объема реализации (м.кв.) |
Фактическая сумма прибыли за 1 кв.м. (руб.) |
Резерв увеличения суммы прибыли (тыс. руб.) |
Текущий ремонт МКД |
12432 |
182 |
2 263 |
Содержание и уборка придомовой территории |
29 411 |
17 |
500 |
Итого |
- |
- |
2 763 |
Резервы роста прибыли за счет снижения себестоимости
Вид продукции |
Резерв снижения себестоимости продукции (руб.) |
Фактический объем реализации (м.кв.) |
Резерв увеличения объема реализации (м.кв.) |
Возможный объем реализации продукции |
Резерв увеличения суммы прибыли (тыс. руб.) |
Текущий ремонт МКД |
14 |
106388 |
12 432 |
118820 |
1 663 |
Содержание и уборка придомовой территории |
4 |
528 123 |
29 411 |
557534 |
2 230 |
Итого |
- |
- |
- |
- |
3 893 |
Обобщение резервов увеличения прибыли
|
Вид услуги |
Всего (тыс. руб.) |
|
|
Текущий ремонт МКД |
Содержание и уборка придомовой территории
|
|
Увеличение объема |
2 263 |
1 269 |
3 532 |
Снижение себестоимости |
1 663 |
2 230 |
3 893 |
Итого |
|
- |
7425 |
Дерево целей проекта.
Сводная таблица затрат по мероприятиям
№ п/п |
Мероприятие № 1, № 2, № 3 |
|
Статья затрат |
Сумма, тыс. руб. |
|
1. Единовременные затраты |
||
Повышение квалификации персонала |
Обучение |
463 |
Организация и проведение общих собраний собственников помещений в МКД |
Материальные затраты (покупка полиграфической продукции) |
3.408 |
Установка общедомовых узлов учета |
Полиграфическая продукция |
6.42 |
2. Текущие затраты |
||
Организация и проведение общих собраний собственников помещений в МКД |
Оплата труда Начисление оплаты труда |
1716
360,36 |
Итого затрат |
2549.188 |
|