Заполнение сведений о товарах и услугах

Откройте список номенклатуры торгового предприятия, для этого в меню «Справочники» выберите пункт «Номенклатура» . Для классификации товаров в справочнике «Номенклатуры» стандартным образом создаются группы и подгруппы товаров. Структура групп должна быть создана таким образом, чтобы в дальнейшем использовать эту группировку для быстрого поиска товаров в процессе оформления документов и для анализа данных в различных отчетах. Для создания нового товара или услуги нажмите на кнопку «Действия» и выберите пункт меню «Добавить» , после чего заполните предложенную форму. 

Рис.3

11

Заполнение сведений о деловых партнерах

Откройте список контрагентов в меню «Справочники» -> «Контрагенты».

Создайте группы контрагентов:

• Покупатели (рис 4) ;

• Поставщики (рис 5) .

Рис.4

Рис.5

12

Добавьте в группу «Поставщики» нового контрагента, на примере ООО «КОМПЩИТ» (рис.6). В открывшемся окне на закладке Общие заполните основные сведения о контрагенте. После заполнения всех необходимых полей нажмите кнопку «Записать» в правой нижней части формы Контрагенты.

Аналогично сделаем и с группой «Покупатели», добавив контрагент: "ООО Сильвер"(рис.7)

Рис.6

Рис.7

13

Ввод остатков денежных средств на расчетных счетах

Начальные остатки денежных средств на расчетных счетах вводятся с помощью документа Платежное поручение (входящее). В документе дол­жен быть установлен вид операции Прочее поступление безналичных де­нежных средств, флаг Оплачено и дата оплаты. Дата оплаты - это та дата, на которую фиксируются остатки безналичных денежных средств на расчетных счетах.

Документ оформляется по каждому расчетному счету, на котором име­ются остатки денежных средств. В качестве плательщика выбирается фик­тивный контрагент. В документе также надо указать статью движения де­нежных средств, например Ввод начальных остатков.

В меню Документы->Банк и касса->Банковские расчетные документы(рис.8)->Платежные поручения входящие->Добавить (Рис.9)

Рис.8

14

Рис.9

Ввод остатков наличных денежных средств

Начальные остатки наличных денежных средств вводятся с помощью документа Приходный кассовый ордер. В документе должен быть установ­лен вид операции Прочий приход денежных средств и флаг Оплачено.

Документ оформляется по каждой кассе, в которой имеются остатки наличных денежных средств.

При вводе начальных остатков для последующего анализа движения де­нежных средств желательно заполнить статью движения денежных средств. Предварительно эту статью надо ввести в справочник Статьи движения де­нежных средств, например назвав ее Ввод начальных остатков.

15

Поступление товаров

Поступление товаров от поставщика отражается документом Поступление товаров и услуг. В этот документ вводятся данные из приходной накладной, полученной от поставщика.

Меню Документы ->Поставщики->Поступление товаров->Добавить

Рис.10

16