5 План маркетинга

Целями и задачами создаваемой фирмы являются: создание новой "ниши" на существующем сегменте рынка ремонтных услуг для строительной техники в г. Брянске; быстрая окупаемость капитальных вложений (указывается конкрет­ный временной период после выполнения раздела "Стратегия финансирования");

получение дохода на вложенные средства (необходимо указать при­нимаемую норму прибыли в процентах после выполнения раздела "Финансовый план"); и создание новых рабочих мест.

Целью маркетинга является создание условий для работы фирмы, при ко­торых она может успешно выполнять свои задачи.

В комплекс мероприятий по маркетингу обычно входят следующие мероприятия

- изучение потребителей услуг фирмы;

- анализ рыночных возможностей фирмы;

- оценка предлагаемых услуг и перспектив развития;

- анализ формы сбыта услуг;

- оценка используемых фирмой методов ценообразования;

- исследование мероприятий по продвижению услуг на рынке,-

- изучение конкурентов;

Рыночные возможности фирмы определяются количеством клиентов, потреб­ности которых в ремонтных услугах фирма может удовлетворить за определен­ный период времени. Максимальное количество клиентов фирмы за год напрямую зависит от годовой программы ремонтов (следует указать числовое значение).

При анализе ценообразования необходимо учитывать:

- себестоимость услуг;

- цены конкурентов на аналогичные ремонтные услуги или услуги- заменители;

- уникальность предлагаемых услуг;

- цену, определяемую спросом на данные услуги.

При создании имиджа престижной ремонтной фирмы необходимо поддержи­вать цены на относительно высоком уровне, но на уже существующие ремонтные услуги цены не должны быть выше, чем у конкурентов. На новые виды ремонтных услуг они могут быть максимально высоки. Ценовая политика фирмы должна строится на принципе: высокое качество - высокая цена. Для максимального использования Возможностей фирмы необходимо рассмотреть Возможность Введения скидок, льгот и т. д. Для успешного продвижения услуг на рынке необходимо применять методы стимулирования продаж, которые создают дополнительные преимущества для фирмы перед конкурентами, а именно:

- возможность приобретения услуг по безналичному расчету,

- скидки для постоянных клиентов;

- осуществление специализированных ремонтов.

Важным фактором стимулирования продаж ремонтных услуг является сти­мулирование работы персонала фирмы.

Реклама очень тесно связана с процессом установления имиджа фирмы. На здании может быть установлен современный световой щит, сообщающий о фирме, который было бы хорошо видно с прилегающих автодорог. Основная задача ре­кламной компании - обеспечить потребление ремонтных услуг фирмы с первых дней её работы.

6 План производства

Максимально возможный объём ремонтных услуг оказывается в течение го­да непре­рывной работы фирмы составляет 900 единиц КПП и задних мостов трактора ДТ-75 .

Таблица 3 Производственные здания и сооружени

Производственные здания и соору­жения	Площадь зда­ния S, М2	Высота здания H, м	Стоимость здания, тыс. руб.
1. Производственный корпус	490	7,2	5997,6
2. Складские помещения	122	4,2	2715,72
Итого:	612		8713,32

Определение стоимости зданий и сооружений (в тыс. руб.):

С_зд=VС_укр;

где V - строительная кубатура (объём) здания или сооружения, подсчитывается по наруж­ным размерам с учётом толщины стен, м³;

С_укр- укрупнённая стоимость 1 м³ объёма здания, тыс. руб.

V = S_зд Н;

где S_зд - площадь здания (с учётом толщины стен),м²;

Н -высота здания, м.

1. Производственные здания:

V= 4907,2 = 3528 м³_;

С_зд = 35281,7 = 5997,6 тыс. руб.

2. Складские помещения:

V= 122 4,2 = 512,4 м³;

С_зд = 512,4 5,3 - 243 тыс. руб.

Перечень основного технологического оборудования фирмы

Таблица 4 Основное технологическое оборудование цеха

N n/n	Наименование оборудования	Характеристика, тип, марка	Количество	Стоимость, тыс.руб
				Единица	Общая
1	2	3	4	5	6
1	Разборочный участок
1.1	Бачёк дл отработанного масла	-	1	1	1
1.2	Верстак	МО-5002	1	2,72	2,72
1.3	Стеллаж для узлов	РО-0603	1	0,45	0,45
1.4	Шкаф для монтажных приспособлений	РО-3721	1	1,08	1,08
1.5	Стол для разборки мелких узлов	ПИ-002	1	0,9	0,9
1.6	Рольганг	2322	1	3,78	3,78
1.7	Пресс гидравлический	208	2	5,27	5,27
1.8	Стенд для разборки заднего моста с КПП трактора ДТ-75	ОЗ-907	2	4,5	9

Продолжение таблицы 4

1	2	3	4	5	6
1.9	Ящик для промасленной ветоши	-	1	1	1
2	Моечный участок
2.1	Машина конвейерная для мойки автотракторных деталей	КТБ-АВТУ МО-114	1	16	16
2.2	Ларь для обтирочных материалов	2249	1	1,08	1,08
2.3	Рольганг	2322	1	3,78	3,78
3	Контрольно-сортировочный участок
3.1	Стол для контроля и сортировки	2282	2	1,7	3,4
3.2	Ящик для утильных деталей	ПИ-025	1	0,63	0,63
3.3	Установка для магнитной дефектоскопии	-	1	7,3	7,3
3.4	Стеллаж	2242	1	0,45	0,45
3.5	Шкаф для инструментов и приспособлений	РО-0500	1	1,41	1,41
3.6	Центры для проверки валов	2313	1	7,3	7,3

Продолжение таблицы №4

1	2	3	4	5	6
3.7	Рольганг	4066	1	3,78	3,78
4	Сварочно-наплавочный участок
4.1	Верстак слесарный на два рабочих места	2280	1	0,85	0,85
4.2	Стол для электросварочных работ	2228	1	0,81	0,81
4.3	Стол для газосварочных работ	2223	1	0,8	0,8
4.4	Выпрямитель селеновый	ВСП-ЗА	1	1,25	1,25
4.5	Табурет для сварщика	2244	3	0,35	1,05
4.6	Токарно-винторезный станок для наплавки под слоем флюса	1А62	1	70	70
4.7	Стеллаж секционный	2247	1	4,2	4,2
4.8	Сварочный трансформатор	СТН-500	2	2,8	2,8
4.9	Распределительный щит	-	1	1,2	1,2
4.10	Токарно-винторезный станок для электроимпульсной сварки	1А62	1	35	35

Продолжение таблицы 4

1	2	3	4	5	6
5	Слесарно-механический участок
5.1	Токарно-винторезный станок	16К20	4	60	240
5.2	Кругло-шлифовальный станок	316М	1	168	168
5.3	Универсально-фрезерный станок	6 Н-82	1	37	37
5.4	Вертикально-сверлильный станок	2А135	1	36	36
5.5	Универсально –расточной станок	УРБ-ВП	1	34	34
5.6	Стеллаж секционный	2247	1	4,2	4,2
5.7	Шкаф инструментальный для станочника	2246	1	0,18	0,18
5.8	Верстак слесарный	МО-5002	1	2,72	2,72
5.9	Универсально-заточной станок	-	1	39,92	39,92

Продолжение таблицы 4

1	2	3	4		5	6
6	Комплектовочный участок
6.1	Стол для комплектовки деталей	2288	2		2,7	6,4
6.2	Стеллаж для узлов и деталей	-	1		1,12	1,12
6.3	Верстак слесарный	МО-5002	1		2,72	2,72
6.4	Шкаф для измерительных приборов и инструмента	РО-5000	1		2,58	2,58
6.5	Проверочная плита	-	1		1,6	1,6
7	Сборочный участок
7.1	Стол для монтажных работ	2289		1	0,85	0,85
7.2	Пресс гидравлический	ГАРО 2135		1	5,27	5,27
7.3	Стенд для сборки КПП тракторов ДТ-75	ОЗ-48		1	4,05	4,05
7.4	Стенд для испытания	07-48		1	4,5	4,5
7,5	Стеллаж	2242		1	1,35	1,35
Итого							780,75

Основные фонды фирмы

Таблица 5

№ п/п	Наименование	Формула расчёта стоимости	Общая стоимость, тыс. руб.
1	Производственные здания и сооружения		8713,32
2	Технологическое оборудование	Соб	1793,42
3	Инструмент и приспособления	 Соб	155,95
4	Производственный и хозяй­ственный инвентарь	 Сзд	479,8
Итого			11142,49

где а - коэффициент, учитывающий стоимость транспортировки и монтажа обо­рудования, а = 1,15;

С_об - фактическая стоимость технологического оборудования, руб.;

 - коэффициент, учитывающий стоимость инструмента и приспособлений от стоимости технологического оборудования,  = 0,11;

- коэффициент, учитывающий стоимость производственного инвентаря и хозяйственного инвентаря от общей стоимости производственных зданий и со­оружений (С_зд), у - 0,08.

Поставщиками сырья и материалов является, «БМЗ», «Брянский Арсенал». Контроль качества на продукцию фирмы осуществляется в лабораториях.

Распределение основных производственных рабочих по участкам цеха, сме­нам и разрядам Таблица 6

№ п/п	Наименование производственных участков цеха	Количество рабочих, чел.					Распределение рабочих по квалификационным разрядам
		по сменам			всего
		I	II	III				2	3	4	5	6
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10	11
1	Разборочный	4	2			6			4	2
2	Моечный	1				1		1
3	Контрольно-сортировочный	2	1			3				2	1
4	Сварочно-наплавочный	5	3			8				3	5
5	Слесарно-механический	8	6			14			7	7
6	Комплектовочный	3	2			5			4	1
7	Сборочный	8	5			13				10	3
	Итого	31	19			50		1	15	25	9

7.1 Заработная плата основных рабочих, тыс. руб.:

З_осн= С_срТ_гк_р;

где С_ср - среднечасовая тарифная ставка рабочих ремонтно-механических предприятий, руб./ч.;

Т_г - годовая трудоемкость ремонтных работ по цеху, чел.-час.;

к_р - районный коэффициент, для Брянской области - к_р=1;

где С_i – часовая тарифная ставка рабочих i-ого разряда, руб./ч.

m_i – количество рабочих соответствующего i-ого квалификационного разряда, чел.;

З_осн=95,35•88222=8409,87 тыс.руб

7.2. Заработная плата вспомогательных рабочих, руб.:

З_всп= С_{ср всп}Ф_д.рm_вспк_р;

где С_{ср всп} - среднечасовая тарифная ставка вспомогательных рабочих, руб./ч.;

Ф_д.р – действительный годовой фонд рабочего времени работы одного рабочего, ч.;

m_всп – количество вспомогательных рабочих, чел..

m_всп= m_осн•0,12=6 руководящие, специалисты_, служащие.

З_всп=95,35•1761•6•1=1007,46 тыс.руб

Перечень работников фирмы, их среднемесячные оклады и премии.

Таблица 7

№	Наименование структурного под­разделения, отде­ла, службы и зани­маемой должность	Числен лен- ность, чел.	Месячный оклад, руб.	Процент премии (от оклада), руб.	Сумма окла­да и премии, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
1	Директор	1	22 3ОО	8920	3122О
2	Зам по производству	1	20500	8200	28700
	технолог	1	15900	4770	20670
	Механик	1	17300	5190	22490
3	Мастер	1	159ОО	4770	20670
	Начальник участка	1	189ОО	5670	24570
5	Зам по маркетингу	1	20500	8200	28700
6	Маркетолог	1	152ОО	4560	19760
	Главных бухгалтер	1	20500	8200	28700
	Экономист	1	15200	4560	19760
	Кассир	1	10000	3000	13000
	Итого		192200	66040	258240

7.4. Годовой фонд основной заработной платы работников фирмы, руб.:

Ф_осн=З_осн+З_всп+З_окл;

где З_окл – сумма основной (прямой) годовой заработной платы ИТР, СКП, МОП и прочих работников, начисляемой по месячным окладам, руб.;

Ф_осн=8409,87+1007,46+3098,88=12515,34 тыс.руб

г де – сумма прямой зарплаты ИТР, СКП, МОП и прочих работников, начисляемой за один месяц работы, руб.;

12 – число месяцев в году.

Ф_осн=8409,87+1007,46+3098,88=12515,34 тыс.руб

7.5 Годовой фонд дополнительной заработной платы работников фирмы, тыс. руб.:

Ф_доп=З_прем+З_ноч+З_бриг+З_отп;

где З_прем – сумма премиальной заработной платы всех категорий работников фирмы, руб.;

З_ноч – сумма доплат за работу в ночное время, руб.;

З_бриг – сумма доплат бригадирам за руководство бригадой, руб.;

З_отп – сумма оплат очередных и дополнительных отпусков, руб..

Ф_доп=3666,17+128,88+138+1722,34=5655,39 тыс.руб

7.5.1. Годовая сумма премиальной заработной платы всех категорий работ­ников фи рмы, тыс. руб.:

где З_{прем i} – годовая сумма премиальных соответствующей i-ой категории работников фирмы, руб.;

Категории работников:

основные рабочие,

вспомогательные,

для основных рабочих - _осн=40%;

для вспомогательных - _всп=30%.

7.5.2. Годовая сумма доплат за работу в ночное время, руб.:

где - соответственно доплата за работу в ночное время основным и вспомогательным рабочим, руб.;

где - средняя часовая тарифная ставка рабочих (основных или вспомогательных), руб./ч.;

- часы ночной работы во вторую смену (2 ч.);

- часы ночной работы в третью смену (6 ч.);

m₂, m₃ – соответственно количество рабочих (основных или вспомогательных), работающих во вторую и третью смены, чел.;

Д_н – число дней работы фирмы за год, дни (при пятидневной рабочей недели на 2011 год Д_н=249 дней);

7 – учитывает процент доплаты рабочим за каждый час ночной работы от часовой тарифной ставки.

7.5.3. Годовая сумма доплат бригадирам за руководство бригадой, руб.:

где З_допл – доплата бригадиру за руководство бригадой из числа основных или вспомогательных рабочих, руб.;

m_бр – количество бригадиров из числа основных или вспомогательных рабочих, чел.;

12 – число месяцев в году.

7.5.4. Годовая сумма оплат очередных и дополнительных отпусков, руб.:

где Д_отп – средняя продолжительность рабочего отпуска, дни (24 рабочих дня);

Д_д – действительный годовой фонд времени работы одного рабочего, дни:

Д_д= Д_н -Д_от=225.

7.6. Годовой фонд заработной платы работников фирмы, руб.:

Далее заполняется таблица 7.3. "Общий годовой фонд заработной платы работников фирмы".

Таблица 8

Общий годовой фонд заработной платы работников фирмы

Общая численность работников фирмы	Годовой фонд основной зарплаты, тыс. руб.	Годовой фонд дополнительной зарплаты, тыс. руб.	Общий годовой фонд зарплаты, тыс. руб.
67	12515,34	5655,39	18170,73

8 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью — это коммерче­ская организация, имеющая разделенный на доли участников ус­тавный капитал и самостоятельно отвечающая по своим обяза­тельствам. Участники общества не отвечают личным имуществом по его обязательствам и риск убытков, связанных с деятельно­стью общества, несут лишь в пределах внесенных ими долей (уча­стники, внесшие свои вклады не полностью, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах стоимо­сти неоплаченной части вклада каждого). Именно в этом состоит смысл ограниченной ответственности общества.

ГК РФ допускает возможность создания общества с ограни­ченной ответственностью и одним лицом в отличие от акционерных обществ. С другой стороны, общество с ограниченной ответ­ственностью является организацией с закрытым составом участ­ников, в которой, подобно товариществам, важное значение имеет личный элемент, его численный состав не может быть безгранич­ным. Поэтому ГК РФ предусматривает, что число участников об­щества с ограниченной ответственностью не должно превышать предела, который установлен законом об обществах с ограничен­ной ответственностью: число участников общества не может быть более пятидесяти.

.

Таблица 9

1	Название фирмы	ООО«РЕМОНТ»
2	Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственности.
3	Дата создания и регистрации	8.10.2000 г.
44	Где и кем зарегистрирована	Регистрационная палата, реги­ональное подразделение при администрации г. Брянска
5	Учредительные документы	Устав и учредительный договор
6	Зарегистрированный адрес место­нахождения	г. Брянск, ул. Литейная 9
7	Форма собственности	Частная