1.4 Анализ спроса
Спрос на рынке превышает предложения, т.к. многим хозяйствам нужны мощные установки, способные решить проблему получения органических удобрений и проблему энергоснабжения. Данный вид бизнеса будет удовлетворять существующий спрос. 1.5. Темпы роста российского рынка.
Согласно маркетинговым исследованиям, потребность в мощных многофункциональных биогазовых установках, способных работать в любых климатических условиях, только по России на ближайшие пять лет составит около нескольких сотен штук.
1.6. Стратегия
Стратегия усиления позиции на рынке, при которой фирма делает все, чтобы с данным продуктом на данном рынке завоевать лучшие позиции. Для реализации этой стратегии требуются большие маркетинговые усилия. Реализация этой стратегии допускает также осуществление так называемой «горизонтальной интеграции», при которой фирма пытается установить контроль над своими конкурентами.
Ассортимент :
Биогазовая установка мощностью 0,4 кВт;
Биогазовая установка мощностью 0,6 кВт;
Биогазовая установка мощностью 0,8 кВт.
1.7. Место продаж: Центральная и Южная части РФ.
Каналы продвижения продукции :
Газеты: “Энергетика и промышленность России”, “Я-фермер”, “Энергетика”.
Журналы: “Альтернативный киловатт”, “Новая энергетика”, "Мировая Энергетика". Интернет: размещать рекламу на таких порталах,как : http://www.ensor.ru/, http://www.eprussia.ru/, создать собственный сайт.
Участие в специализированных выставках и мероприятиях: «АгроРусь», «Альтернативная энергетика 21века», «Я- фермер» Диффузная реклама
Ценовая политика:
Политика «издержки плюс прибыль» предполагает установление цены путем прибавления намеченной или запланированной прибыли к подсчитанным общим затратам на производство и сбыт товара. В этом случае решение о производстве товара будет принято, если прогнозная рыночная цена будет не меньше суммы издержек и намеченной прибыли.
Цена нашей продукции значительно выше, чем у конкурентов, т.к. наша продукции намного функциональнее и мощнее продукции конкурентов. Качество продукции высокое,т.к. все комплектующие закупаются у Западных поставщиков,которые специализируются на биогазовых установках. Сборка происходит по всем стандартам опытными инженерами и рабочими.
4. Организация производства
Краткое описание технологии.
Для производства биогазовых установок наша фирма закупает комплектующие у западных поставщиков, материалы закупаются у отечественных производителей. Когерентный блок мы предполагаем производим собственными силами. Затем мы собираем установку в нашем цехе, производим отладку оборудования для последующей отправки заказчику.
На рисунке 1 изображена схема биогазовой установки :
Своя схема))
Рис.1. Схема биогазовой установки.
В табл. 3-5 представлены технические характеристики биогазовых установок нашей фирмы :
Таблица 3. Технические характиристики биогазовой установки 1(мощность 0.4 квт).
1.Проиводительность |
2850 м3 биогаза (1 м3-2квт электроэнергии), Из 1 тонны сырья выход удобрения 8500-9500 кг. Объем твердых составляет 15%, объем жидких 85%) |
2. Объём загрузки |
70 тонн навоза в сутки |
3. Длительность производственного цикла |
12 суток |
4. Необходимое сырье |
Влажный навоз и анаэробные бактерии |
5.Занимаемая площадь |
130 м2 |
6. Класс пожарной службы |
Класс "В", т.е. взрывонеопасный, пожароопасный объект. |
7. Срок службы |
Средний срок, на который проектируется установка - 12-15 лет. |
Таблица 4. Технические характиристики биогазовой установки 2(мощность 0.6 квт).
1.Проиводительность |
3100 м3 биогаза (1 м3-2квт электроэнергии), Из 1 тонны сырья выход удобрения 8500-9500 кг. Объем твердых составляет 15%, объем жидких 85%) |
2. Объём загрузки |
75 тонн навоза в сутки |
3. Длительность производственного цикла |
13 суток |
4. Необходимое сырье |
Влажный навоз и анаэробные бактерии |
5.Занимаемая площадь |
145 м2 |
6. Класс пожарной службы |
Класс "В", т.е. взрывонеопасный, пожароопасный объект. |
7. Срок службы |
Средний срок, на который проектируется установка - 12-15 лет. |
Таблица 5. Технические характиристики биогазовой установки 3(мощность 0.8 квт).
1.Проиводительность |
3400 м3 биогаза (1 м3-2квт электроэнергии), Из 1 тонны сырья выход удобрения 8500-9500 кг. Объем твердых составляет 15%, объем жидких 85%) |
2. Объём загрузки |
80 тонн навоза в сутки |
3. Длительность производственного цикла |
15 суток |
4. Необходимое сырье |
Влажный навоз и анаэробные бактерии |
5.Занимаемая площадь |
160 м2 |
6. Класс пожарной службы |
Класс "В", т.е. взрывонеопасный, пожароопасный объект. |
7. Срок службы |
Средний срок, на который проектируется установка - 12-15 лет. |
Размещение предприятия: Ломоносовский район, промзона «Горелово», Волхонское шоссе.
Транспортная доступность: до развязки КАД 5 км.
Категория земель: земли промышленности.
Разрешенное использование: для размещения производственно-складского комплекса.
Строения на территории участка:
1. Производственно-складское 1-е этажное здание 472 м2. Год постройки 2010 г.
2. Производственно-складские помещения 400 м2, офисные помещения - 32 м2, вспомогательные помещения - 40 м2.
3. Пожарный резервуар.
4. Водонапорная станция.
5. Очистные сооружения.
6. 2 дизельных генератора.
Инженерные коммуникации:
1. Водоснабжение - артезианская скважина с водонапорной станцией.
2. Канализация - хозяйственно-бытовая.
3. Электроснабжение - 100 кВт от дизельного генератора.
4. Теплоснабжение - от дизельного генератора.
Требуемое оборудование для организации производства:
Производственное оборудование:
Наименование оборудования |
Количество, шт. |
Агрегат сварочный |
5 |
Стеллажи сборочные |
15 |
Дрель-шуруповерт |
15 |
Перфаратор |
10 |
Набор инструментов 82 предметов |
20 |
Транспортное оборудование: погрузчик 3 шт.
Офисное оборудование: оргтехника, офисная мебель, ПО.
Поставщики комплектующих: западные компании из Люксембурга и Англии, такие как : “LuxEnergo”, “BIOENERGY”.
Поставщики материалов: отечественные металлургические компании Санкт-Петербурга и Ленинградской области: «ПРОДИКС», «ОМЗ-СпецСталь».
Контрагенты: геодезическая компания «Гринвич», полуподрядчики для каждого региона.
В рамках нашего производства используется международные стандарты ISO 9000 и ISO 9001.
На рисунке 2 изображена производственная инфраструктура
Рис.2. Производственная инфраструктура.
В основном участке 1 осуществляется производство когерентных блоков. В основном участке 2 происходит сборка биогазовой установки. К вспомогательному участку относятся ремонтно-механический участок (РМУ).
Финансовый план
Таблица 1. Стоимость аренды помещений
Наименование помещений |
Площадь, м2 |
Аренда/мес., руб. |
Складские помещения |
250 |
2501*250 = 62 500 |
Помещения производственного назначения |
150 |
250*150 = 37 500 |
Вспомогательные помещения |
40 |
250*100 = 25 000 |
Офисные помещения |
34 |
250*200 = 50 000 |
ИТОГО |
474 |
175 000 |
Расчет электроэнергии
…
Расчет затрат на связь
…
Таблица 2. Заработная плата сотрудников
Наименование категорий и должностей |
Количество штатных единиц |
Заработная плата (руб./мес.) |
Директор |
1 |
120 000 |
Зам. директора по производству |
1 |
80 000 |
Главный инженер |
1 |
75 000 |
Зам. директора по коммерческим вопросам |
1 |
75 000 |
Начальник ОТК2 |
1 |
63 000 |
Главный бухгалтер |
1 |
60 000 |
Начальник канцелярии |
1 |
37 000 |
Главный конструктор |
1 |
58 000 |
Начальник энерго-механического отдела |
1 |
65 000 |
Инженер по качеству |
1 |
35 000 |
Делопроизводитель |
1 |
18 000 |
Юрист |
1 |
30 000 |
Специалист по кадрам |
1 |
23 000 |
Инженер по нормированию труда |
1 |
25 000 |
Инженер по планированию |
1 |
40 000 |
Инженер-Конструктор |
1 |
42 000 |
Программист |
1 |
40 000 |
Инженер-энергетик |
1 |
43 000 |
Механик |
2 |
43 000*2 = = 86 000 |
Экономист по материально-техническому обеспечению |
1 |
39 000 |
Экономист по сбыту |
1 |
39 000 |
Инженер-Технолог |
2 |
42 000*2 = = 84 000 |
Секретарь-машинистка |
1 |
15 000 |
Бухгалтер-экономист |
2 |
25 000*2 = = 50 000 |
Копировщик |
1 |
15 000 |
Стандартизатор |
1 |
23 000 |
Экономист по планированию |
1 |
32 000 |
Уборщик |
2 |
15 000*2 = = 30 000 |
Охранник |
2 |
20 000*2 = = 40 000
|
Таблица 3. Материалы и комплектующие
Наименование |
Стоимость, руб. |
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
Таблица 4. Стоимость оборудования
Наименование оборудования |
Количество, шт. |
Цена, руб. |
|
Производственное оборудование |
|
Агрегат сварочный |
2 |
6 000*2 = 12 000 |
Стеллажи сборочные |
3 |
6 000*3 = 18 000 |
Дрель-шуруповерт |
3 |
15000*3 = 45 000 |
Перфаратор |
2 |
3 500*2 = 7 000 |
Набор инструментов 82 предметов |
5 |
2 000*5 = 10 000 |
Итого: |
|
92 000 |
|
Транспортное оборудование |
|
Погрузчик |
- |
200 0003 |
|
Офисное оборудование |
|
Оргтехника, офисная мебель, ПО. |
- |
300 000 |
Амортизационные расходы
…
Риски, SWOT-анализ
Сильные стороны проекта |
Слабые стороны проекта |
|
|
Возможности |
Угрозы |
|
|
Риски
Риск |
Мероприятие по предотвращению |
Действие по устранению последствий |
Технические риски |
||
1. Срыв поставок комплектующих |
Наличие договоренности с альтернативными поставщиками; налаженная система логистики. |
Поиск новых поставщиков; Перезаключение договоренности со старыми поставщиками. |
2. Несоответствие кадров профессиональным требованиям проекта
|
Ужесточение механизма подбора кадров |
Поиск новых профессионалов по новому механизму найма |
3. Отклонения в сроках реализации этапов проектирования |
Создание поэтапного графика проектирования и постоянный мониторинг результатов |
Согласование с заказчиком изменения сроков и попытка нагнать в последующие этапы |
4.Снижение качества материалов и комплектующих |
Постоянный контроль качества материалов и комплектующих |
Поиск новых каналов поставки |
5.Повышенный процент брака |
Тотальная проверка материалов и комплектующих, постоянный мониторинг процессов производства, частая проверка компетенции сотрудников. |
Увеличить участок по исправлению брака, увеличить число сотрудников, которые задействованы на участке по исправлению брака. |
Финансовые риски |
||
Рост цен на комплектующие и материалы |
Поиск поставщиков с перспективой и заключение долгосрочных соглашений |
Поиск альтернативных поставщиков, которые полностью согласны с нашими условиями |
Спад спроса |
Активная маркетинговая деятельность |
Смена стратегии маркетинга; расширение географических границ рынка
|
Политическая нестабильность в стране |
Разработка сценариев развития неблагоприятных ситуации |
Привлечение антикризисных специалистов |
Колебание валютных курсов |
Наличие дополнительного капитала в европейской валюте, которой пользуются наши поставщики |
Использование дополнительного капитала |
Приложения
1 250 руб./мес. аренда за 1 м2 . (коммунальные услуги включены)
2 - Отдел технического контроля
3 Аренда в месяц