- •Система менеджмента качества перечень основных производственных процессов предприятия Предисловие
- •Сведения о руководящем документе
- •Содержание
- •Введение
- •Руководящий документ
- •1 Область применения
- •1.1 Общие положения
- •1.2 Применение
- •2 Нормативные ссылки
- •3 Термины и определения
- •4 Сокращения
- •5 Структура основных производственных процессов предприятия
- •5.1 Основные производственные процессы
- •5.2 Схема последовательности и взаимодействия процессов
- •5.3 Перечень алгоритмов выполнения основных производственных процессов
- •Лист регистрации изменений
3 Термины и определения
3.1 В настоящем РД применены термины по ГОСТ Р ИСО 9000.
3.2 В настоящем РД использованы следующие определения:
1 процесс: Совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующая входы в выходы.
процедура: Установленный способ осуществления деятельности или процесса.
улучшение качества (процесса, процедуры, производства): Часть скоординированной деятельности по руководству и управлению процессом, направленная на увеличение способности выполнять установленные требования к процессу.
Примечание - Улучшение, в данном определении, следует рассматривать как вид деятельности, но не параметр процесса.
4 Сокращения
В настоящем РД применяются следующие сокращения:
АП – аванпроект;
ВС РФ – Вооруженные Силы Российской Федерации;
ВТ – военная техника;
ГД – генеральный директор;
ГИ – государственные испытания;
ГК – главный конструктор;
ГП – головное подразделение;
ГрК – Гражданский кодекс;
ЕСКД – Единая система конструкторской документации;
ЕСПД – Единая система программной документации;
ЕСТД – Единая система технологической документации;
ИД – информационная документация;
НД – нормативный документ;
НИР – научно-исследовательская работа;
НТД – научно-техническая документация;
НТЦ – научно-технический центр;
ОКР – опытно-конструкторская работа;
ОО – опытный образец;
ПД – программная документация;
ПЗ – представитель заказчика;
ПиМ – программы и методики испытаний;
ПрИ – предварительные испытания;
ПСИ – приемо-сдаточные испытания;
ПЭО – планово-экономический отдел;
РД – руководящий документ;
РКД – рабочая конструкторская документация;
СМК – система менеджмента качества;
СПО – специальное программное обеспечение;
СЧ – составная часть;
ТД – технологическая документация;
ТЗ – техническое задание;
ТП – технический проект;
ТМП – тематическое подразделение;
ТТЗ – тактико-техническое задание;
ТУ – технические условия;
ЭД – эксплуатационная документация;
ЭП – эскизный проект.
5 Структура основных производственных процессов предприятия
5.1 Основные производственные процессы
Приведенные процессы и их характеристики охватывают все виды основной производственной деятельности подразделений, определяющей качество поставляемой продукции. При выявлении необходимости введения новых процессов подразделение информирует об этом службу качества и стандартизации, предоставляя необходимые данные для актуализации настоящего РД.
Перечень основных производственных процессов предприятия приведен в таблице 1.
Таблица 1
Вход |
Выход |
Добавленная ценность |
Ответственный за процесс |
Измерение процесса/критерии результативности |
Ресурсы / НД |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Процесс 1. Подготовка документов для участия в конкурсе |
|||||
Требования заказчика |
Заявка, инженерная записка, документы на конкурс по описи |
Анализ требований и предварительное согласие исполнителя |
Генеральный конструктор предприятия |
Плановая стоимость договора тыс. руб. / плано-вая рентабельность, % |
Специалисты ПЭО, отдела организационно-экономичес-кого обеспечения разработок / ГрК и НД |
Процесс 2. Согласование ТТЗ (ТЗ) |
|||||
Проект ТТЗ (ТЗ) (дополнения к ТТЗ (ТЗ)) |
Согласованное ТТЗ (ТЗ) |
Вариант ТТЗ (ТЗ) (дополнения к ТТЗ (ТЗ)) |
Научный руководитель НИР, руководитель разработки, ГК ОКР |
Количество требований заказчика, шт. / количество согласованных требований в ТТЗ, % |
ГК, специалисты предприятия/ ГОСТ РВ 15.101, ГОСТ РВ 15.102, ГОСТ РВ 15.201 |
Процесс 3. Заключение контракта (договора) |
|||||
Проект контракта (договора) |
Заключенный контракт (договор) |
Действующий документ |
Генеральный директор (ГД) предприятия |
Плановая стоимость договора тыс. руб. / фактическая стоимость |
Специалисты предприятия, специалисты ПЭО / ГрК и действующее законодательство РФ |
Продолжение таблицы 1
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
Процесс 4. Выполнение НИР (СЧ НИР) |
||||||||
ТТЗ (ТЗ) на НИР (СЧ НИР) |
Акт приемки НИР (СЧ НИР) |
Научно-техническая продукция |
Научный руководитель НИР (СЧ НИР) |
Трудоемкость, чел-мес., / фактическая рентабельность, % |
Специалисты предприятия, соисполнители / ГОСТ РВ 15.105, ГОСТ РВ 15.110
|
|||
Процесс 5. Выполнение аванпроекта (СЧ АП) |
||||||||
ТТЗ (ТЗ) на аванпроект (СЧ АП) |
Акт приемки аванпроекта (СЧ АП) |
Научно-техническая продукция |
Руководитель разработки АП (СЧ АП) |
Трудоемкость, чел-мес., / фактическая рентабельность, % |
Специалисты предприятия, соисполнители / ГОСТ РВ 15.103, ГОСТ РВ 15.110
|
|||
Выполнение ОКР (СЧ ОКР) Процесс 6. Разработка ЭП |
||||||||
ТТЗ (ТЗ) на ОКР (СЧ ОКР) |
Заключение заказчика на ЭП (заключение о приемке доработки ЭП (СЧ ЭП)). Акт приемки этапа |
Разработанная необходимая проектная документация, соответствующая требованиям ТТЗ (ТЗ). Макет изделия |
Главный конструктор ОКР (СЧ ОКР), (заместитель ГК) |
Плановая трудоемкость / фактическая трудоемкость |
Специалисты предприятия, соисполнители /ГОСТ РВ 15.203 |
|||
Процесс 7. Разработка ТП |
||||||||
ТТЗ (ТЗ) на ОКР (СЧ ОКР), утвержденный ЭП |
Заключение заказчика об утверждении ТП (СЧ ТП), (заключение о приемке доработки ТП (СЧ ТП)). Акт приемки этапа |
Разработанная необходимая проектная документация, соответствующая требованиям ТТЗ (ТЗ). Макет изделия |
Главный конструктор ОКР (СЧ ОКР), (заместитель ГК) |
Плановая трудоемкость / фактическая трудоемкость |
Специалисты предприятия, соисполнители / ГОСТ РВ 15.203 |
|||
Процесс 8. Разработка РКД для изготовления ОО изделия ВТ |
||||||||
ТТЗ (ТЗ) на ОКР (СЧ ОКР), утвержденный ТП |
Согласование ПЗ подлинников РКД; акт передачи копий РКД для изготовления ОО (СЧ ОО); приемосдаточный акт копий РКД |
Разработанная РКД, ПД и ИД |
Главный конструктор ОКР (СЧ ОКР), (заместитель ГК) |
Плановая трудоемкость / фактическая трудоемкость |
Специалисты предприятия, соисполнители / ГОСТ РВ 15.203, ЕСКД, ЕСПД, ЕСТД… |
|||
Процесс 9. Изготовление ОО изделия ВТ (ОО СЧ изделия ВТ) и проведение ПрИ |
||||||||
ТТЗ (ТЗ) на ОКР (СЧ ОКР), РКД, ПД и ИД |
Акт материально-технической приемки ОО изделия. Акт приемки этапа |
ОО изделия ВТ, ИО и СПО, ТД, комплект ЭД, согласованный с ПЗ, доработанные по результатам ПрИ РКД, ТД, ЭД |
Главный конструктор ОКР (СЧ ОКР), (заместитель ГК) |
Плановая трудоемкость / фактическая трудоемкость |
Специалисты предприятия/ ГОСТ РВ 15.203, ГОСТ РВ 15.210, ГОСТ РВ 15.211 |
|||
Продолжение таблицы 1
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||
Процесс 10. Проведение государственных испытаний ОО изделия ВТ (МВИ ОО СЧ изделия ВТ) |
|||||||||||||
Директива (приказ) заказчика о проведении ГИ |
Акт государственных испытаний. Совместное решение заказчика, головного исполнителя ОКР и головного изготовителя ОО изделия по акту ГИ. План-график мероприятий по корректировке РКД и доработке ОО изделия по результатам ГИ |
Подтверждение соответствия характеристик ОО изделия ВТ (ОО СЧ изделия ВТ) ИО и СПО, требованиям ТТЗ (ТЗ) или рекомендации о корректировке РКД и доработке ОО |
Главный конструктор ОКР (СЧ ОКР) (заместитель ГК) |
Количество требований ТТЗ, шт. / уровень удовлетворенности заказчика |
Специалисты предприятия / ГОСТ РВ 15.203, ГОСТ РВ 15.210, ГОСТ РВ 15.211 |
||||||||
Процесс 11. Утверждение РКД для организации промышленного (серийного) производства изделий ВТ |
|||||||||||||
План-график мероприятий по корректировке РКД и доработке ОО изделия по результатам ГИ |
Акт о завершении корректировки РКД литеры «О1». Документы по включению изделия ВТ в каталог предметов снабжения ВС РФ. Акт приемки этапа |
Согласованная и утвержденная РКД, подготовленная к сдаче-приемке по условиям контракта для дальнейшей реализации результатов ОКР, доработанная по результатам ГИ с присвоенной литерой «О1» |
Главный конструктор ОКР (СЧ ОКР), (заместитель ГК) |
Количество требований ТТЗ, шт. / уровень удовлетворенности заказчика |
Специалисты предприятия / ГОСТ РВ 15.203, ГОСТ РВ 2.902 |
||||||||
Процесс 12. Сертификация изделия |
|||||||||||||
Согласованная и утвержденная РКД с литерой «О1» |
Сертификат соответствия. Акт приемки этапа |
Сертифицированное изделие |
Главный конструктор ОКР (СЧ ОКР) (заместитель ГК) |
Плановая трудоемкость / фактическая трудоемкость |
Специалисты предприятия / (подготовка исходных данных) |
||||||||
Процесс 13. Ввод изделий в эксплуатацию на объектах заказчика |
|||||||||||||
Обследование объектов. Договор на проведение работ. Сертифицированное изделие |
Акт приемки работ |
Изделие, подготовленное к вводу в эксплуатацию, ПСИ |
Зам. ГД – директор филиала |
Плановая трудоемкость / фактическая трудоемкость |
Специалисты предприятия / ГОСТ РВ 15.307, ГОСТ В 15.707, Программа ввода в эксплуатацию |
||||||||
Окончание таблицы 1
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||
Процесс 14. Авторский надзор в процессе эксплуатации изделий |
|||||||||||||
Акт государственных испытаний или Совместное решение на проведение авторского надзора. РКД с литерой «О1» |
Совместное решение по актам о проведении авторского надзора |
Доработанный ОО по результатам авторского надзора |
Зам. ГД – директор филиала |
Количество мероприятий по доработке, шт. / уровень удовлетворенности заказчика |
Специалисты предприятия / ГОСТ В 15.704 |
||||||||
Процесс 15. Производство и серийные поставки |
|||||||||||||
Государственный контракт на поставку продукции, ТУ, РКД с литерой «О1» |
Удостоверение ПЗ о соответствии продукции условиям контракта (договора) |
Выполненные работы (содержание работ указано в Государственном контракте на поставку продукции), ПСИ |
Зам. ГД - технический директор |
Объем поставки, т. руб. / % рентабельности |
Специалисты производства/ ГОСТ РВ 15.301, ГОСТ РВ 15.307 |
||||||||