- •Расчетная часть
- •2. Расчет показателей производственной мощности и производственной программы предприятия
- •2.1 Расчет производственной мощности
- •2.2. Расчет производственной программы
- •2.2.2. Расчет производственной программы для цеха по производству аммиачной селитры
- •3. Расчет плана материально-технического обеспечения
- •4 Расчет показателей плана по труду и кадрам
- •4.1. Разработка баланса рабочего времени
- •5. Расчет показателей по себестоимости продукции и комплексных смет затрат
- •5.1. Расчет показателей по себестоимости продукции и комплексных смет затрат для цеха по производству азотной кислоты
- •5.1. Расчет показателей по себестоимости продукции и комплексных смет затрат для цеха по производству аммиачной селитры
- •6. Расчет основных технико-экономических показателей.
2. Расчет показателей производственной мощности и производственной программы предприятия
2.1 Расчет производственной мощности
2.1.1. Расчет производственной мощности цеха по производству азотной кислоты.
М = Нпр * Фэф * Куст.,
где Фэф – эффективный фонд времени
Нпр – производительность единицы оборудования
Куст – количество уставного оборудования,
Н пр= n * Sn * Нп / Крас,
где n – количество сеток, которыми оборудован аппарат,
Sn – площадь поверхности каждой сетки,
Нп – нагрузка сетки,
Крас – расход аммиака на 1 тонну азотной кислоты
2.1.2. Расчет производственной мощности цеха по производству аммиачной селитры.
М = Нпр * Фэф * Куст.
2.1.3. Построение профиля производственной мощности
2.2. Расчет производственной программы
2.2.1. Расчет производственной программы для цеха по производству азотной кислоты
2.2.1.1. Расчет валового выпуска
ВВ = М * Кипм,
М – производственная мощность,
Кипм – коэффициент использования производственной мощности
2.2.1.2. Расчет валового продукции
ВП = ВВ - ВЗП
ВЗП – внутризаводское потребление
2.2.1.3. Расчет товарной продукции
ТП = ВП – ∆Пф
∆ПФ – изменение остатков полуфабрикатов,
2.2.1.4. Расчет реализованной продукции
РП = ТП – (ОНПкг – ОНПнг)
ОНПкг – остатки нереализованной продукции на коней года,
ОНПкг = (ТП * 5) / 365.
ОНПнг – остатки нереализованной продукции на начало года,
ОНПнг = (0,93 * ТП*5) / 365.
2.2.2. Расчет производственной программы для цеха по производству аммиачной селитры
Таблица 9
Сводная таблица производственной программы по производству минеральных удобрений
Наименование готовой продукции |
Оптовая цена, тыс. руб. / т |
РП |
ОНРП |
ТП |
ВП |
ВЗП, тыс.т |
ВЗО, тыс. р. |
ВВ, тыс. т |
||||
Тыс.т |
Тыс. р |
Тыс.т |
Тыс. р |
Тыс.т |
Тыс. р |
Тыс.т |
Тыс. р |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Азотная кислота |
4,00 |
19,15 |
76,58 |
18,40 |
73,60 |
19,16 |
76,65 |
19,16 |
76,65 |
205,87 |
7319,60 |
225,03 |
Аммиачная селитра |
4,50 |
246,39 |
1108,77 |
236,5 |
1064,30 |
246,63 |
1109,83 |
246,63 |
1109.83 |
0 |
0 |
246,63 |
Итого |
8,50 |
268,54 |
1185,35 |
254,9 |
1137,90 |
265,79 |
1186,48 |
265,79 |
1186,48 |
205,87 |
7319,60 |
471,66 |
3. Расчет плана материально-технического обеспечения
3.1. Расчет плана материально-технического обеспечения для цеха по производству азотной кислоты
3.1.1. Расчет потребности в сырье
n
Потрi = ∑ Нij * ВВj
j=1
где Нij – норма расхода i-го вида ресурса на j-й вид продукции
ВВj – валовый выпуск j-ого вида продукта в натуральном выражении
3.1.2. Расчет производственного запаса
ПЗi = ТЗi + ГЗi + ПодЗi + СЗi
где ТЗ – текущий запас,
ГЗ – гарантийный запас,
ГЗi = Рсутi * Нгз,
где Нгз – норма гарантийного запаса,
ПодЗ – подготовительный запас,
ПодЗ = Рсут * НПЗ,
НПЗ – норма подготовительного запаса, как правило в среднем равна 1.
СЗ – сезонный запас.
3.1.2.1. Расчет максимального производственного запаса
Пmaxi = ТЗmaxi + ГЗi+ ПодЗi + СЗi
где ТЗmax – максимальный текущий запас,
ТЗmaxi = Рсутi * т,
где Рсут – суточное потребление ресурсов,
Рсутi = Потрi / 360
т – интервал между двумя смежными поставками (дни).
3.1.2.2. Расчет среднего производственного запаса
ПЗсредi = ТЗсредi + ГЗi + ПодЗi + СЗi
где ТЗсред – средний текущий запас,
ТЗсредi = Рсутi * Нтз,
где Нтз – норма текущего запаса,
Нтз = т / 2
3.1.2.3. Расчет минимального производственного запаса
ПЗминi = ГЗi + ПодЗi,
3.1.3. Расчет общей потребности в сырье
ОПотрi = Потрi + ПЗi
3.2. Расчет плана материально-технического обеспечения для цеха по производству аммиачной селитры
Таблица 10
Расчет показателей плана МТО для цеха по производству азотной кислоты
Наименование |
Ед. измерения |
Рсут (т) |
ТЗmax |
ТЗср |
ГЗ |
ПодгЗ |
ПЗmax |
ПЗср. |
Потребность (т) |
Общая потребность (т) |
||||||
дн. |
т |
дн. |
т |
дн. |
т |
дн. |
т |
дн. |
т |
дн. |
т |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Сырье и материалы |
||||||||||||||||
Аммиак (100% NH3) |
т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вспомогательные материалы |
||||||||||||||||
Платина |
гр |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Энергоресурсы |
||||||||||||||||
Электроэнергия |
КВт.ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пар |
мгк |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Химическая очищенная вода |
м3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вода промышленная |
м3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пар котлов- утилизаторов |
т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 11
Расчет показателей МТО для цеха по производству аммиачной селитры
Наименование |
Ед. измерения |
Рсут (т) |
ТЗmax |
ТЗср |
ГЗ |
ПодгЗ |
ПЗmax |
ПЗср. |
Потребность (т) |
Общая потребность (т) |
||||||
дн. |
т |
дн. |
т |
дн. |
т |
дн. |
т |
дн. |
т |
дн. |
т |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Сырье и материалы |
||||||||||||||||
Аммиак (100% NH3) |
т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Азотная кислота |
т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вспомогательные материалы |
||||||||||||||||
Мел |
т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мешки бумажные |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Энергоресурсы |
||||||||||||||||
Пар |
мгкал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вода промышленная |
м3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 12
Сводная таблица по предметам МТО
Наименование |
Ед. измерения |
Рсут (т) |
ТЗmax |
ТЗср |
ГЗ |
ПодгЗ |
ПЗmax |
ПЗср. |
Потребность (т) |
Общая потребность (т) |
|||||||
дн. |
т |
дн. |
т |
дн. |
т |
дн. |
т |
дн. |
т |
дн. |
т |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
Сырье и материалы |
|||||||||||||||||
Аммиак (100% NH3) |
т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Азотная кислота |
т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Хлористый калий (95% KCl) |
т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Апатитовый концентрат (38,8% P2O5) |
т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Серная кислота |
т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вспомогательные материалы |
|||||||||||||||||
Мешки бумажные |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Платина |
гр. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мел |
т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Энергоресурсы |
|||||||||||||||||
Электроэнергия |
КВт.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пар |
мгкал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Химически очищенная вода |
м3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вода промышленная |
м3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пар котлов-утилизаторов |
т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Топливо- природный газ |
м3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 13
Сводный баланс МТО
Наименование |
Ед. измерения |
Заготовительная цена Руб. |
Потребность по плану |
Переходящий запас |
Потребность всего |
Остаток на начало планового периода |
Общая потребность (к заготовке) |
||||||
Кол-во, т |
Тыс. руб. |
Кол-во, т |
Тыс. руб. |
дни |
Кол-во, т |
Тыс. руб. |
Кол-во, т |
Тыс. руб. |
Кол-во, т |
Тыс. руб. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Сырье и материалы |
|||||||||||||
Аммиак (100% NH3) |
т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Азотная кислота |
т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Хлористый Калий (95% KCl) |
т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Апатитовый концентрат (38,8% P2O5) |
т
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Серная кислота |
т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вспомогательные материалы |
|||||||||||||
Мешки бумажные |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Платина |
гр |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мел |
т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Энергоресурсы |
|||||||||||||
Электроэнергия |
кВт.ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пар |
мгкал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Хим. очищенная Вода |
м3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вода промышленная |
м3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пар котлов-утилизаторов |
т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Топливно-природный газ |
м3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|