Смета затрат на разработку и внедрение информационной системы

№	Статья затрат	Величина затрат руб.
1	Затраты на оплату труда разработчиков, в т.ч.	80520
2	-осн.з/пл.	60000
3	-отчисления	20520
4	Затраты на аренду помещения для разработчиков	0
5	Затраты на приобретения на приобретения необходимых материалов	2530
6	Затраты на амортизацию оборудования	4800
7	Затраты на коммунально-эксплуатационного характера	2400
8	Затраты на электроэнергию	1073,0664
	Сумма:	92023,0664

Общая стоимость программного продукта с учетом прочих расходов

93863,53

Приведем расчеты времени ручного заполнения документа, заполнения документа при помощи программы MicrosoftWord и при помощи системы.

Таблица 12.

Количество времени необходимого для заполнения документа (на примере талона амбулаторного пациента) при использовании ис.

№ п/п	Операция	Время до внедрения сис-мы, сек.	Время после внедрения, сек.
№ п/п	Операция	Время до внедрения сис-мы, сек.	Время после внедрения, сек.
1	Открытие программы	10	60
2	Выбор необходимой команды (документа)	10	10
3	Заполнение электронной формы	360	240
4	Заправка в принтер	10	10
5	Печать документа (1 экземпляр)	30	30
6	Кол-во экземпляров	3	3
7	Время печати с учетом копий	90	90

Соотношение времени на обработку документа: 480 сек. / 410сек. = 1,17.

Время на обработку документа с использованием ИС сократится .

Расчёт показателей экономической эффективности.

Общим критерием целесообразности - автоматизации решения экономических задач является достигаемое при этом повышение эффективности общественного производства через совершенствование процессов управления. Ввиду того, что необходимая для управления информация может быть получена с помощью технических средств путем организации различных процессов обработки информации, выбор более экономичных вариантов автоматизации, требующих наименьших капитальных затрат и эксплуатационных расходов, остается важным фактором.

Основными показателями экономической эффективности АИС являются годовая экономия, коэффициент экономической эффективности, срок окупаемости капитальных вложений.

Годовая экономия от сокращения ручного труда по обработке информации определяется как разность между годовыми эксплуатационными расходами при ручной обработке информации и годовыми эксплуатационными затратами при автоматизированной обработке.

Годовые эксплуатационные расходы при ручной обработке информации, руб. составят:

10 000*5*21*12*(1+0,05+0,11+0,342)/21=537720,0 руб.

Годовые эксплуатационные затраты при автоматизированной обработке информации составят:

10 000*5*11*12*(1+0,05+0,11+0,342)/21=459302,5 руб.

Годовая экономия:

537720,0– 459302,5 = 78417,5 руб.,

Расчётный коэффициент экономической эффективности определяется по формуле:

где ARR– расчетный коэффициент экономической эффективности:

Э – годовая экономия;

K - затраты на разработку и адаптацию АИС.

ARR= 78417,5 / 116339,4 = 0,7;

Срок окупаемости затрат на решение задачи определяется по формуле:

где PP - срок окупаемости затрат на разработку АИС;

К - затраты на разработку АИС;

Э – годовая экономия.

Рассчитаем срок окупаемости разрабатываемой ИС:

PP =116339,4 / 78417,5 = 1,5 года;

Проект окупится за 1,5 года.

Проверим, является ли вложение средств, затрачиваемых на проект, выгодным. Допустим, сумма затрат 116339,4 руб. будет положена в банк под 10% годовых. Тогда процент, полученный по этому вкладу, составит:

116339,4руб. * 10% / 100 = 11633,94руб.

Сравним это с экономией, полученной по проекту:

78417,5 – 11633,94 = 66783,559руб.

Исходные данные для расчета показателей экономической эффективности и результаты расчёта приведены в табл. 13.

Таблица 13.