- •Задание Содержание
- •Введение
- •1 Ооо мтк «красо»
- •1.1 Организационная структура компании
- •1.2 Отдел менеджмента качества
- •Права и ответственность омк
- •1.3 Проведение внутреннего аудита смк
- •1.4 Сертификация системы менеджмента качества в ооо мтк
- •1.4.1 Сертификационный орган ооо мтк «красо»
- •1.4.2 Порядок сертификации смк в ооо мтк «красо»
- •2 Процесс сертификации системы менеджмента качества компании
- •2.1 Организация работ
- •2.2 Анализ документов системы менеджмента качества
- •2.3 Подготовка к аудиту «на месте»
- •2.4 Проведение аудита «на месте» и подготовка акта по результатам аудита
- •1 Предварительное совещание.
- •2 Обследование системы менеджмента качества «на месте».
- •3 Сбор, проверка и регистрация данных.
- •4 Формирование выводов аудита.
- •5 Классификация и регистрация наблюдений.
- •6 Действия с несоответствиями и уведомлениями.
- •7 Подготовка акта по результатам аудита, проведение заключительного совещания, утверждение и рассылка акта.
- •2.5 Завершение сертификации, выдача и регистрация сертификата
- •2.6 Инспекционный контроль сертифицированных систем менеджмента качества
- •Заключение
- •Список используемой литературы
- •Приложение а
- •Приложение г Перечень документов и сведений для анализа документации системы менеджмента качества
- •Приложение д Форма извещения о результатах рассмотрения заявки на сертификацию системы менеджмента качества
- •Приложение е
- •Форма заключения по результатам предварительной оценки системы менеджмента качества
- •Заключение
- •По результатам предварительной оценки системы менеджмента качества
- •Приложение ж
- •Форма замечаний по документам системы менеджмента качества
- •Замечания
- •По документам системы менеджмента качества
- •Приложение и Форма плана аудита системы менеджмента качества
- •Приложение к Форма регистрации несоответствий
- •Приложение л Форма регистрации уведомлений
- •Приложение м
- •Форма акта о результатах аудита и оценки системы менеджмента качества
- •По результатам аудита и оценки системы менеджмента качества на соответствие требованиям гост р исо 9001-2008 (исо9001:2008)
- •Приложение н
2.4 Проведение аудита «на месте» и подготовка акта по результатам аудита
Проведение аудита на «месте» состоит из следующих этапов:
1 Предварительное совещание.
Предварительное совещание проводят под руководством председателя комиссии с участием членов комиссии и руководства проверяемой организации.
Участники совещания должны быть зарегистрированы. Целью предварительного совещания является:
подтверждение возможности реализации плана аудита;
краткое изложение используемых методов и процедур аудита;
установление официальных процедур взаимодействия между членами комиссии и сотрудниками проверяемой организации;
обсуждение возникших вопросов.
На предварительном совещании председатель комиссии:
представляет участников комиссии с указанием их роли впроведении аудита;
сообщает график проведения работ, дату и время заключительного совещания и других мероприятий, касающихся аудита, таких как промежуточные совещания, проводимые комиссией и руководством проверяемой организации;
знакомит с методами и процедурами аудита;
согласовывает официальные каналы связи между комиссией и проверяемой организацией;
сообщает порядок информирования проверяемой организации о ходе аудита;
согласовывает использование ресурсов (материально-техническое обеспечение, транспорт, бытовые условия), необходимых для проведения аудита;
подтверждает соблюдение комиссией требований конфиденциальности;
информирует о правилах принятия решений по результатамсертификации;
знакомит с правилами составления акта;
информирует об условиях, при которых аудит может быть прекращен;
информирует о задачах проверяемой организации и последующих действиях органа по сертификации, в случае, если акт будет содержать несоответствия.
2 Обследование системы менеджмента качества «на месте».
В ходе аудита председатель комиссии периодически информирует проверяемую организацию. Ежедневно в конце рабочего дня председатель комиссии проводит рабочие совещания членов комиссии.
Информацию, полученную в ходе аудита, свидетельствующую о наличии непосредственного риска нарушений требований к качеству продукции, нарушения требований к процессам или производственной среды, включая экологическую безопасность и безопасность труда, немедленно доводят до сведения руководства проверяемой организации.
Если свидетельства аудита указывают на то, что цели аудита недостижимы, председатель комиссии докладывает о причинах этого в орган по сертификации и проверяемой организации для определения дальнейших действий: корректировки плана аудита, изменения области и/или объектов аудита или прекращения аудита.
3 Сбор, проверка и регистрация данных.
Комиссия собирает и проверяет информацию, касающуюся области и объектов аудита, включая информацию о взаимодействии подразделений организации и процессов системы менеджмента качества. В качестве источников информации используют:
интервью с персоналом вуза;
собственные наблюдения экспертов за деятельностью персонала, функционированием процессов, условиями труда и состоянием рабочих мест;
данные обратной связи от потребителей;
документы системы менеджмента качества регламентирующего характера, такие как политика и цели в области качества, руководство по качеству, планы по качеству, стандарты (процедуры) предприятия, регламенты, положения, инструкции, внешняя нормативная и техническая документация, договоры, контракты и др.;
документы, содержащие данные (записи) о процессах, такие как акты (отчеты) по внутренним аудитам, отчеты об анализе со стороны руководства, протоколы испытаний продукции, решения совещаний по проблемам качества, информация по результатам мониторинга и измерений продукции и процессов, рабочие журналы, заполненные ведомости, формы, бланки и др.;
данные обзоров, анализов результативности функционирования системы менеджмента качества;
результаты оценки и рейтинга поставщиков.