башкортостан

N

Показатели оценки

Фактическое

Динамика значений показателя по годам

Значение

п/п

эффективности,

значение

2012

2013

2014

2015

2016

показателя на

единица измерения

показателя

момент

на момент

окончания

разработки

действия

долгосрочной

долгосрочной

программы

программы <*>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Численность

769,10

781,60

827,63

1058,39

3147,50

4508,81

4508,81

граждан Российской

Федерации,

размещенных в

коллективных

средствах

размещения

Республики

Башкортостан, тыс.

человек

2

Численность

10,0

11,4

12,2

12,9

233,7

447,10

447,10

иностранных

граждан,

посетивших

Республику

Башкортостан

с

туристскими целями

и размещенных в

коллективных

средствах

размещения

Республики

Башкортостан, тыс.

человек

3

Суммарный объем

0,06

0,20

12,32

21,96

4,10

1,09

39,67

инвестиций

в

основной

капитал

коллективных

средств размещения

Республики

Башкортостан,

млрд. рублей

4

Объем

платных

2,68

2,77

3,90

9,70

15,59

16,19

16,19

услуг, оказываемых

гостиницами

и

аналогичными

коллективными

средствами

размещения

Республики

Башкортостан,

млрд. рублей

5

Количество лиц,

0,97

0,98

2,03

8,32

9,43

10,89

10,89

постоянно занятых

в сфере туризма

Республики

Башкортостан, тыс.

человек

N

Наименование

Направление и источник

Прогнозируемый объем финансирования, млн. рублей

п/п

подпрограмм

финансирования

всего

в том числе по годам

(мероприятий)

2012

2013

2014

2015

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Создание и развитие интегрированного туристического, туристско-рекреационного

и автотуристских кластеров, формирование туристско-рекреационного суперкластера "Башкортостан"

1.1

Строительство

капитальные вложения -

121000,20

1000,20

43000,00

65000,00

7000,00

5000,00

объектов

всего,

инфраструктуры

в том числе:

туристских кластеров:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

гостиниц,

мотелей,

бюджет

Республики

-

-

-

-

-

-

объектов придорожного

Башкортостан

сервиса, туристских

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

аттракционов и т.п.

внебюджетные источники

121000,20

1000,20

43000,00

65000,00

7000,00

5000,00

1.2

Субсидирование

капитальные вложения -

2084,00

-

703,00

771,00

400,00

210,00

проектирования и

всего,

строительства

в том числе:

комплекса

федеральный бюджет

2060,00

-

700,00

750,00

400,00

210,00

обеспечивающей

бюджет

Республики

24,00

-

3,00

21,00

-

-

инфраструктуры

Башкортостан

туристских

кластеров

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

в

Республике

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

Башкортостан

1.3

Научно-

прочие

расходы -

125,00

15,00

55,00

45,00

10,00

-

исследовательские,

всего,

опытно-

в том числе:

конструкторские

и

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

проектные работы

по

бюджет

Республики

15,00

15,00

-

-

-

-

созданию

туристских

Башкортостан

кластеров

в

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

Республике

внебюджетные источники

110,00

-

55,00

45,00

10,00

-

Башкортостан

2. Формирование инвестиционной привлекательности туристической индустрии

Республики Башкортостан, формирование и продвижение туристического бренда "Башкортостан"

2.1

Участие

Республики

прочие расходы - всего,

2,50

2,50

-

-

-

-

Башкортостан

в

в том числе:

Международной

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

туристической

бюджет

Республики

2,50

2,50

-

-

-

-

выставке "Интурмаркет

Башкортостан

(ITM)-2012" (Москва)

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

2.2

Участие

Республики

прочие расходы - всего,

1,00

1,00

-

-

-

-

Башкортостан

во

II

в том числе:

Фестивале-презентации

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

туристских ресурсов

бюджет

Республики

1,00

1,00

-

-

-

-

Приволжского

Башкортостан

федерального округа в

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

г. Йошкар-Оле

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

2.3

Участие

Республики

прочие расходы - всего,

0,50

0,50

-

-

-

-

Башкортостан

в

в том числе:

Международном

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

конгрессе по

зимним

бюджет

Республики

0,50

0,50

-

-

-

-

видам спорта,

туризму

Башкортостан

и активному отдыху в

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

г. Уфе

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

2.4

Создание

и

прочие расходы - всего,

2,80

2,80

-

-

-

-

демонстрация

в том числе:

кинофильмов,

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

телепередач,

бюджет

Республики

2,80

2,80

-

-

-

-

видеосюжетов

Башкортостан

туристской тематики в

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

рамках

проекта

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

Ростуризма

"Моя

Россия"

2.5

Реализация

проекта

прочие расходы - всего,

0,50

0,50

-

-

-

-

создания

киношколы

в том числе:

для

обучения

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

режиссерскому

бюджет

Республики

0,50

0,50

-

-

-

-

мастерству

Башкортостан

талантливой

молодежи

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

в

целях

ее

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

предпринимательской

деятельности

в

качестве

профессиональных

хроникеров

путешествий

2.6

Изготовление,

прочие расходы - всего,

1,20

1,20

-

-

-

-

приобретение

и

в том числе:

распространение

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

соответствующей

бюджет

Республики

1,20

1,20

-

-

-

-

рекламной

Башкортостан

полиграфической

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

продукции

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

2.7

Проведение

прочие расходы - всего,

1,40

1,40

-

-

-

-

ознакомительных туров

в том числе:

для

инвесторов,

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

пресс-туров - для

бюджет

Республики

1,40

1,40

-

-

-

-

журналистов

Башкортостан

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

2.8

Создание

постоянно

прочие расходы - всего,

1,00

1,00

-

-

-

действующей

в том числе:

экспозиции

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

"Туристский потенциал

бюджет

Республики

1,00

1,00

-

-

-

-

Республики

Башкортостан

Башкортостан"

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

2.9

Создание,

техническая

прочие расходы - всего,

0,10

0,10

-

-

-

-

поддержка и хостинг

в том числе:

Интернет-портала

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

bashkiria.travel

бюджет

Республики

0,10

0,10

-

-

-

-

Башкортостан

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

3. Содействие формированию конкурентоспособного республиканского

туристического продукта и повышению его качества

3.1

Реализация

проекта

прочие расходы - всего,

0,20

0,20

-

-

-

-

"Школа гидов": отбор,

в том числе:

обучение

и

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

сертификация

бюджет

Республики

0,20

0,20

-

-

-

-

профессиональных

Башкортостан

гидов

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

3.2

Разработка

и

прочие расходы - всего,

2,50

2,50

-

-

-

-

формирование

в том числе:

туристских

маршрутов

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

"По

следам

бюджет

Республики

2,50

2,50

-

-

-

-

легендарных

Башкортостан

личностей",

"Красная

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

Башкирия"

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

3.3

Разработка

прочие расходы - всего,

1,30

1,30

-

-

-

ведомственной системы

в том числе:

мониторинга

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

показателей

бюджет

Республики

1,30

1,30

-

-

-

-

деятельности

Башкортостан

туристической

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

индустрии

Республики

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

Башкортостан

4. Реализация подпрограммы "Развитие социального туризма в Республике Башкортостан" на 2012 год

4.1

Финансирование

прочие расходы - всего,

70,00

70,00

-

-

-

подпрограммы

в том

числе:

федеральный бюджет

бюджет

Республики

70,00

70,00

-

-

-

-

Башкортостан

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

5.

Расходы на содержание

прочие расходы - всего,

18,00

6,00

6,00

6,00

-

-

Государственного

в том числе:

комитета

Республики

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

Башкортостан

по

бюджет

Республики

18,00

6,00

6,00

6,00

-

-

предпринимательству и

Башкортостан

туризму

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

Всего,

123312,20

1106,20

43764,00

65822,00

7410,00

5210,00

в том числе:

Капитальные вложения - всего, в том числе:

123084,20

1000,20

43703,00

65771,00

7400,00

5210,00

федеральный бюджет

2060,00

-

700,00

750,00

400,00

210,00

бюджет Республики Башкортостан

24,00

-

3,00

21,00

-

-

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

121000,20

1000,20

43000,00

65000,00

7000,00

5000,00

Прочие расходы - всего,

228,00

106,00

61,00

51,00

10,00

-

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

бюджет Республики Башкортостан

118,00

106,00

6,00

6,00

-

-

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

110,00

-

55,00

45,00

10,00

-