2.2 Анализ численности и состава работников предприятия ooo «адидас»
Таблица 1
Анализ формирования трудового потенциала OOO «Adidas group»
|
Формирование трудового потенциала |
2009 |
2010 |
2011 |
Темп роста, % 20010/2009 |
Темп роста, % 2011/2010 |
||||
|
1. Обеспеченность кадрами |
|||||||||
|
Численность персонала, чел, в т.ч. |
85 |
93 |
91 |
109,4 |
97,8 |
||||
|
Руководители |
5 |
7 |
7 |
140 |
100 |
||||
|
Специалисты |
7 |
8 |
8 |
114,2 |
100 |
||||
|
Рабочие , всего человек, в т.ч. |
73 |
78 |
76 |
106,8 |
97,4 |
||||
|
Основные |
58 |
62 |
58 |
106,9 |
93,5 |
||||
|
вспомогательные |
15 |
16 |
18 |
106,6 |
112,5 |
||||
|
Удельный вес рабочих |
85,9 |
83,9 |
83,5 |
97,7 |
99,5 |
||||
|
Коэффициент обесп. кадрами |
97,7 |
98,9 |
101,1 |
100,2 |
103,2 |
||||
|
2. Обеспеченность квалифицированными кадрами |
|||||||||
|
Средний разряд рабочих |
3,45 |
3,38 |
3,18 |
97,9 |
94 |
||||
|
Средний разряд молодежи |
3,32 |
3,4 |
3,01 |
102,4 |
88,5 |
||||
|
Средний разряд работ |
3,385 |
3,39 |
3,095 |
100,15 |
91,25 |
||||
|
Коэффицент обеспечения квалификационного уровня |
98,1 |
100,3 |
97,3 |
102,3 |
97,07 |
||||
|
3. Уровень образования |
|||||||||
|
Имеют образование, чел. |
85 |
93 |
91 |
109,4 |
97,8 |
||||
|
Высшее профессиональное |
26 |
27 |
30 |
103,8 |
111,1 |
||||
|
Неполное высшее |
27 |
36 |
33 |
133,3 |
91,6 |
||||
|
Среднее профессиональное |
30 |
28 |
26 |
93,3 |
92,8 |
||||
|
Среднее (полное) образование |
2 |
2 |
2 |
100 |
100 |
||||
|
Уровень образования, лет на 1 чел. |
14,12 |
14,25 |
14,32 |
100,9 |
100,5 |
||||
|
4. Стаж работы на предприятии |
|||||||||
|
До 1 года |
27 |
15 |
12 |
55,5 |
80 |
||||
|
От 1 до 3 лет |
42 |
52 |
45 |
118,2 |
86,5 |
||||
|
От 3 до 5 лет |
13 |
24 |
28 |
184,6 |
116,6 |
||||
|
От 5 до 7 лет |
2 |
2 |
4 |
100 |
200 |
||||
|
От 7 и выше |
- |
- |
2 |
- |
- |
||||
|
Средний стаж |
1,96 |
2,4 |
2,77 |
122,4 |
115,4 |
||||
|
К стаб.персонала |
- |
2,1 |
6,6 |
- |
314,3 |
||||
|
К текучести |
4,7 |
7,5 |
15,3 |
175 |
204 |
||||
|
5. Возрастной состав работников |
|||||||||
|
От 18 – 20 лет |
17 |
15 |
18 |
88,2 |
120 |
||||
|
От 20 – 23 лет |
32 |
36 |
35 |
112,5 |
97,2 |
||||
|
От 23- 26 лет |
27 |
31 |
29 |
114,8 |
93,5 |
||||
|
От 26 – 30 лет |
5 |
6 |
5 |
120 |
83,3 |
||||
|
Свыше 30 лет |
3 |
4 |
4 |
133,3 |
100 |
||||
|
Средний возраст |
22,5 |
23,4 |
23,2 |
104 |
99,2 |
||||
|
6. Состояние здоровья |
|||||||||
|
Потери рабочего времени по болезни, дни |
44 |
58 |
79 |
131,8 |
136,2 |
||||
|
К состояния здоровья |
0,25 |
0,29 |
0,41 |
116 |
141,4 |
||||
Так, в 2010 году по сравнению с 2009 годом общая численность персонала компании увеличилась на 9,4%, то есть с 85 до 93 человек. В 20010-2011 годах она уменьшилась на 2 человека человек, то есть на 2,2%.
Удельный вес рабочих может быть найден по следующей формуле:
Удельный
вес рабочих =
х 100% (2.1)
Так, на 2011 год удельный вес рабочих составлял 83,5,7% от общей численности персонала OOO «Adidas group» . В сравнении с 2010 и 2009 годом он снизился на 0,4% и 2,4% соответственно.
Коэффициент обеспеченности кадрами показывает, насколько обеспечена организация необходимым числом персонала:
К.
обеспеченности кадров =
х 100% (2.2)
В 2009 году OOO «Adidas group» была не до конца обеспечена кадрами - их не хватало на 2,3%, в 2010 году предприятие было обеспечено кадрами практически стопроцентно – 98,9 %. В 2011 предприятие было обеспечено кадрами на 100 % и даже с резервом в 1,1%.
В настоящее время успех компании и уровень ее конкурентоспособности на рынке определяется наличием в ее штате опытных профессиональных сотрудников. Так, на рис. 1, 2 и 3 представлены основные характеристики структуры персонала по возрасту, образованию и категориям.
Рис. 1. Возрастной состав работников
Так, в OOO «Adidas group» преобладает персонал в возрастной категории от 20 - 23 лет (38,6%) и 0т 23-26(31,8%).
Рис. 2. Состав работников по уровню образования
Рис. 3. Состав работников по категориям персонала
С помощью таблицы 2 рассмотрим показатели реализации трудового потенциала ООО «Adidas group».
Таблица 2
Анализ реализации трудового потенциала ООО «Adidas group»
|
Реализация трудового потенциала |
2009 |
2010 |
2011 |
Темп роста, % 2010/2009 |
Темп роста, % 2011/2010 |
|
1. Производительность труда, тыс.руб./чел. |
2330,8 |
2463,3 |
2530,8 |
105,7 |
102,7 |
|
|
|||||
|
ФОТ, тыс. руб. |
14426,8 |
17673,4 |
18091 |
122,5 |
102,4 |
|
Среднемесячная з/пл, руб./чел. |
14144 |
15503 |
16109 |
110,7 |
103,2 |
|
К соотношения темпов роста з/пл и пр-ти труда. |
- |
1,047 |
1,004 |
- |
95,9 |
|
|
|||||
|
Прибыль, тыс. руб. |
99765,9 |
126670,9 |
125148,4 |
126,9 |
98,8 |
|
Уровень доходности труда, тыс. руб./чел. |
1173,4 |
1362,1 |
1375,3 |
116,8 |
100,9 |
Так, согласно данным табл.2, производительность труда в 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличилась на 5,7% и составила 2463,3 тыс. рублей на человека, а в 2011 году было отмечено увеличение показателей производительности на 2,7% по сравнению с 2010 годом.
Соотношение темпов роста заработной платы и производительности труда можно найти по следующей формуле:
К соотношения темпов роста з/пл и пр-ти труда = Темп роста з/пл – Темп роста пр-ти труда (2.8)
Так, на нашем предприятии в рассматриваемом периоде темпы роста заработной платы опережают темпы роста производительности.
Уровень доходности труда показывает сколько прибыли организации приходиться на 1 сотрудника:
Уровень
доходности труда =
(2.9)
В 2010 году по сравнению с 2009 годом рост доходности труда значительно возрастает – на 16,8%, тогда как в 2011 этот показатель увеличился всего на 0,9% и составил 1375,3 тыс.рублей/человека.
В таблице 3 представлен анализ развития трудового потенциала:
Таблица 3
Анализ развития трудового потенциала ООО «Adidas group»
|
Развитие трудового потенциала |
2009 |
2010 |
2011 |
Темп роста, % 2010/2009 |
Темп роста, % 2011/2010 |
|
1. Повысили квалификацию |
20 |
22 |
24 |
110 |
109 |
|
2. К. повыш. квалиф. |
23,5 |
23,7 |
26,4 |
100,9 |
111,3 |
|
3. К труд. активности |
11,8 |
15,1 |
15,4 |
127,9 |
101,9 |
|
4. К инновац. активности |
2,3 |
4,3 |
5,5 |
186,9 |
127,9 |
Так, в 2009 году в ООО «Adidas group» квалификацию повысило 20 сотрудников, в 2010 году - 22, а в 2011 году – 24 сотрудника, то есть численность повысивших квалификацию вырастала каждый год на 2 человека.
Коэффициент повышения квалификации можно определить следующим образом:
К
повыш.квал. =
(2.10)
Изменение данного коэффициента за 2009-2011 также свидетельствует о росте численности повысивших квалификацию сотрудников.
Наконец, рассчитаем коэффициенты трудовой и инновационной активности предприятия:
К
труд.активности =
(2.11)
Активные работники – работники, перевыполнившие план работ за период более чем 150%.
К
ин. акт.=
(2.12)
Так, в 2010 году по сравнению с 2009 годом трудовая активность персонала предприятия выросла на 27,9%, инновационная – практически в 2 раза(на 86,9%); в 2011 году по сравнению с 2010 годом темпы роста данных показателей составили: трудовая активность выросла на 1,9%, инновационная на 27,9%.
Динамика движения кадров ООО «Adidas group»
|
Показатели |
2009г |
2010г. |
2011г. |
Изменение |
|
|
2010/2009г. |
2011/2010г. |
||||
|
Всего (чел) |
85 |
93 |
91 |
109,4 |
97,8 |
|
Принято *чел |
27 |
15 |
12 |
55,5 |
80 |
|
Уволено*чел В том числе - по собственному желанию - по инициативе администрации
|
4 3 1 |
7 5 2 |
14 10 4 |
175 166 200 |
200 200 200 |
-
Коэффициент оборота = Ч принятых +Чуволеных
Общий:
|
2009 |
2010 |
2011 |
Троста 2010/2009 |
Троста 2011/2010 |
|
36,5 |
23,6 |
28,6 |
64,6 |
121,2 |
По отдельному магазину:
|
Магазин |
2009 |
2010 |
2011 |
Троста 2010/2009 |
Троста 2011/2010 |
|
Адидас «Улей» |
2,35 |
3,22 |
3,29 |
137 |
102,2 |
|
Рибок «Улей» |
- |
1,07 |
3,29 |
- |
307,4 |
|
Адидас «яблонька» |
2,35 |
3,22 |
4,39 |
137 |
136,3 |
|
Адидас (перфоманс) мега |
12,94 |
5,38 |
5,49 |
41,6 |
102 |
|
Адидас (ориджиналс) мега |
4,7 |
3,22 |
1,09 |
68,5 |
33,9 |
|
Рибок Мега |
10,59 |
1,07 |
4,39 |
10,1 |
410,3 |
|
Адидас (АТ-маркет) |
- |
5,38 |
2,2 |
- |
40,9 |
|
Рибок(Ат-маркет) |
3,53 |
1,07 |
4,39 |
30,3 |
410,3 |