- •2.1.1. Расчет производственной программы.
- •2.1.3. Расчет затрат на топливо и энергетические ресурсы.
- •2.1.4. Организация труда
- •2.1.4.1. Расчет годового фонда заработной платы рабочих и итр.
- •2.1.4. Расчет затрат на содержание и эксплуатацию оборудования.
- •2.1.5. Расчет прямых затрат.
- •2.1.6. Расчет общепроизводственных расходов.
- •_________ Расчет прямых затрат после реконструкци .
- •_________ Расчет общепроизводственных расходов после реконструкции.
_________ Расчет прямых затрат после реконструкци .
Расчет прямых затрат сводится в таблицу ______
Таблица ____. Прямые затраты.
Наименование статей |
Сумма, т руб. |
Топливо и энергетика |
|
Заработная плата |
|
Страховые взносы |
|
Затраты на содержание и эксплуатацию оборудования |
|
Внутризаводская перекачка |
|
Всего: |
|
_________ Расчет общепроизводственных расходов после реконструкции.
Таблица _________. Общепроизводственные расходы.
Наименование статей |
Сумма, тыс. руб. |
Структура, % |
1. Содержание аппарата управления |
|
5,5 |
2. Содержание цехового персонала |
|
1,0 |
3. Амортизация зданий, сооружений, инвентаря |
|
53,0 |
4. Содержание зданий, сооружений |
|
14,3 |
5. Текущий ремонт зданий, сооружений |
|
7,1 |
6. Испытания, опытно-исследовательские работы, рационализация, изобретательство |
|
3,5 |
7. Охрана труда |
|
13,5 |
8. Износ МЦБ |
|
1,0 |
9. Прочие расходы |
|
1,1 |
Итого: |
|
100 |
Таблица _________. Калькуляция себестоимости нефтепродуктов установки после рек.
Статья |
Кол-во, тыс. т |
Ценаруб. |
Сумматыс. руб. |
Продукция |
Кол-во, тыс. т |
Себестоимость Всего 1 т, руб. тыс. руб. | |
Сырьё: 1. |
|
|
|
Калькулируемая продукция: 1. 2. Итого: |
|
|
|
Исключая потери
|
|
|
|
Не калькулируемая продукция: 1. 2. |
|
|
|
Затраты по обработке |
|
|
|
Итого: |
|
|
|
Итого: |
|
|
| ||||
Всего: |
|
|
|
Всего: |
|
|
|
Таблица _________ Расшифровка затрат на калькулируемую продукцию после рек.
На весь выпуск
Статьи |
Единица измерения |
Количество |
Цена |
Сумма |
На 1 т |
1. Стоимость сырья за вычетом потерь и не калькулируемой продукции 2. Вспомогательные материалы: а) б) Итого: |
тыс. т
т т
|
|
|
|
|
3. Топливо 4. Энергетика - пар - вода - электроэнергия - сжатый воздух Итого: |
т
Гкал м3 кВт/ч м3 |
|
|
|
|
5. Зарплата 6. Отчисления на соцстрах 7. Затраты на содержание и эксплуатацию оборудования 8. Внутризаводская перекачка 9. Общепроизводственные расходы 10. Общехозяйственные расходы |
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
тыс. руб. тыс. руб.
тыс. руб. |
|
|
|
|
Всего затрат: |
|
|
|
|
|
Таблица 17. Анализ технико-экономических показателей
Показатели |
Количественные обозначения |
Отклонения | |||
До реконструкции |
После реконструкции |
Абсолютные |
Относительные | ||
Производительность установки, тыс. т |
|
|
|
| |
Объем основной продукции, тыс. т |
|
|
|
| |
Капитальные вложения, тыс. руб. |
|
|
|
| |
Численность рабочих, чел. |
|
|
|
| |
Себестоимость 1 т продукции, руб. |
|
|
|
| |
Капитальные вложения на реконструкцию, тыс. т |
|
|
|
| |
Годовой экономический эффект, тыс. руб. |
|
|
|
| |
Срок окупаемости, лет |
|
|
|
| |
Производительность труда, тыс. т/чел. |
|
|
|
| |
Прибыль, тыс. руб. |
|
|
|
| |
Рентабельность, % |
|
|
|
| |
Фондоотдача, руб./т |
|
|
|
|