2.2. Анализ использования машин и оборудования
Основные показатели степени использования оборудования:
доля оборудования, сданного в эксплуатацию
Кэкспл=
коэффициент использования парка наличного оборудования
Кн=
коэффициент использования парка установленного оборудования
Ку=
Оборудование используется с высокой степенью загрузки, производственная программа близко соответствует производственной мощности, если значения показателей близки к 1,0.
Анализ использования парка оборудования
Показатель |
Прошлый период |
Отчетный период |
Отклонение (+,-) |
1. Количество наличного оборудования, ед. |
550 |
570 |
20 |
1.1 Установленного, ед. |
500 |
530 |
30 |
1.1.1 Действующего, ед. |
480 |
505 |
25 |
1.1.2 Бездействующего, ед. |
20 |
25 |
5 |
1.2 Неустановленного, ед. |
50 |
40 |
-10 |
2. Доля оборудования, сданного в эксплуатацию |
0,909 |
0,930 |
0,021 |
3. Коэффициент использования парка наличного оборудования |
0,873 |
0,886 |
0,013 |
4. Коэффициент использования парка установленного оборудования |
0,96 |
0,953 |
-0,007 |
|
Анализ коэффициентов в динамике |
Доля оборудования, сданного в эксплуатацию |
Показатель доли оборудования сданного в эксплуатацию в отчетном периоде и в прошлом близок к 1 единице, что говорит о положительной тенденции, к тому же значение показателя за рассматриваемый период хоть и не намного, но увеличивается, что тоже говорит о положительной тенденции. |
Коэффициент использования парка наличного оборудования |
Значение коэффициента использования парка наличного оборудования за рассматриваемый период увеличивается и близко к 1, таким образом можно сказать о позитивной тенденции на предприятии. Значит, наличное оборудование на предприятии используется на 87,3-88,6 % за рассматриваемый период. |
Коэффициент использования парка установленного оборудования |
Значение коэффициента использования парка установленного оборудования за рассматриваемый период снижается на небольшую величину что свидетельствует, о небольшой негативной тенденции. Однако значения показателя близки к 1 это значит, что действует оборудования почти полностью (0,96-0,953) от всего установленного, а доля бездействующего оборудования очень мала. |
Вывод: Оборудование используется с высокой степенью загрузки, производственная программа близко соответствует производственной мощности, так как значения всех рассчитанных показателей за период близки к 1.
Анализ состояния и использования трудовых ресурсов Показатели движения рабочей силы
коэффициент оборота по приему (Кп) - отношение количества принятых к среднесписочной численности работников;
коэффициент оборота по увольнению (Ку) – отношение количества уволенных (по всем причинам) к среднесписочной численности работников;
коэффициент общего оборота рабочей силы (Кобщ) – отношение суммы количества принятых и уволенных к среднесписочной численности работников (либо сумма коэффициентов приема и увольнения);
коэффициент текучести (Кт) - отношение количества уволенных по неуважительным причинам и собственному желанию к среднесписочной численности работников;
коэффициент постоянства состава (Кпост) – отношение количества работников, состоящих в штате более одного года (проработавших весь год), к среднесписочной численности работников.
Анализ движения трудовых ресурсов
Показатели |
Прошлый год |
Отчет-ный год |
Абсолютное отклонение |
Темп роста, % |
|
453 |
471 |
18 |
104,0 |
|
36 |
41 |
5 |
113,9 |
2.1. в том числе на дополнительно введенные рабочие места |
8 |
31 |
23 |
387,5 |
|
28 |
13 |
-15 |
46,4 |
3.1. в т.ч. по неуважительным причинам и собственному желанию |
21 |
10 |
-11 |
47,6 |
|
421 |
444 |
23 |
105,5 |
|
0,079 |
0,087 |
0,008 |
109,536 |
|
0,062 |
0,028 |
-0,034 |
44,654 |
|
0,141 |
0,115 |
-0,027 |
81,150 |
|
0,046 |
0,021 |
-0,025 |
45,799 |
10. Коэффициент постоянства состава |
0,929 |
0,943 |
0,013 |
101,433 |
Вывод: Коэффициент оборота по приему вырос по сравнению с прошлым годом на 0,008, это говорит о том, что доля вновь принятого персонала на данном предприятии растет по отношению к общей численности работающих. По данным таблицы видно, что количество дополнительных рабочих мест выросло почти в 4 раза, что говорит о расширении данного предприятия. Коэффициент оборота по увольнению снизился почти в 2 раза, это говорит о постоянстве кадров и о положительной ситуации на предприятии. К тому же доля уволенных по неуважительным причинам и собственному желанию тоже снизилась в 2 раза, это еще раз подтверждает благоприятные условия для работы и говорит о позитивной ситуации на предприятии. Коэффициент постоянства кадров повысился на 0, 013 что говорит об эффективной кадровой политике, действующей на предприятии.
Анализ использования рабочего времени
Показатели |
Прошлый период |
Отчетный период |
Отклонение (+,-) |
|
453 |
471 |
18 |
|
165345 |
171915 |
6570 |
|
51642 |
54165 |
2523 |
|
113703 |
117750 |
4047 |
|
17169 |
16909 |
-260 |
ежегодные отпуска |
12684 |
13188 |
504 |
отпуска по учебе |
453 |
565 |
112 |
болезни |
3171 |
2355 |
-816 |
неявки, разрешенные законом (выполнение государственных обязанностей) |
453 |
283 |
-170 |
неявки по разрешению администрации |
181 |
94 |
-87 |
прогулы |
227 |
424 |
197 |
|
1359 |
3297 |
1938 |
|
95175 |
98015 |
2840 |
|
210,099 |
208,1 |
-2 |
|
748490 |
767164 |
18674 |
|
3562,553 |
3686,52 |
123,967 |
|
12910 |
16956 |
4046 |
льготное время подросткам, чел.-час. |
- |
- |
- |
время сокращенных дней, чел.- час. |
2718 |
3297 |
579 |
внутрисменные простои, чел.-час. |
10192 |
13659 |
3467 |
Вывод: Увеличение средней продолжительности рабочего дня на 124, это можно объяснить увеличение численности рабочих на предприятии. Весьма негативное влияние на деятельность всего предприятия оказывает увеличение внутрисменных простоев, это может повлиять на снижение прибыли предприятия.
Анализ использования фонда рабочего времени одного рабочего
Показатели |
Прошлый период |
Отчетный период |
Отклонение (+,-) |
1. Календарное время, дн. |
365 |
365 |
- |
в т.ч. праздничные и выходные дни |
114 |
115 |
1 |
2. Номинальный фонд рабочего времени, дн. |
251 |
250 |
-1 |
3. Отпуска и неявки, дн. |
37,9 |
35,9 |
-2 |
в т.ч. |
|
|
|
ежегодные отпуска |
28 |
28 |
- |
отпуска по учебе |
1 |
1,2 |
0,2 |
болезни |
7 |
5 |
-2 |
неявки, разрешенные законом (выполнение государственных обязанностей) |
1 |
0,6 |
-0,4 |
неявки по разрешению администрации |
0,4 |
0,2 |
-0,2 |
прогулы |
0,5 |
0,9 |
0,4 |
4. Целодневные простои, дн. |
3 |
7 |
4 |
5. Явочный фонд рабочего времени, дн. (стр.2-стр.3-стр.4) |
210,1 |
207,1 |
-3 |
6. Номинальная продолжительность рабочей смены, час. |
8 |
8 |
- |
|
1680,795 |
1656,798 |
-23,996 |
|
- |
- |
- |
|
6 |
7 |
1 |
|
22,499 |
29 |
6,501 |
|
1652,296 |
1620,798 |
-31,498 |
|
7,864 |
7,826 |
-0,038 |
Вывод: Среднесписочная численность рабочих в отчетном году составила 471 человека. По сравнению с прошлым годом произошло увеличение численности на 18 человек. Бюджет рабочего времени снижается на 24 часа, что оказывает весьма неблагоприятное воздействие на деятельность всего предприятия. Полезный фонд рабочего времени снижается почти на 31,5 час, это время моголо быть потрачено на производство.
Анализ динамики производительности труда рабочих
Показатели |
Прошлый период |
Отчетный период |
Отклонение (+,-) |
Темп роста, % |
|
271800 |
302786 |
30986 |
111,4 |
|
453 |
471 |
18 |
104 |
|
95175 |
98015 |
2840 |
103 |
|
210,099 |
208,1 |
-2 |
99,048 |
|
748490 |
767164 |
18674 |
102,5 |
|
7,864 |
7,827 |
-0,037 |
99,525 |
|
600 |
642,858 |
42,858 |
107,143 |
|
2,856 |
3,089 |
0,233 |
108,172 |
|
363,131 |
394,682 |
31,551 |
108,689 |
Вывод: Среднесписочная численность рабочих в отчетном году составила 471 человека. По сравнению с прошлым годом произошло увеличение численности на 18 человек. За год наметилось увеличение производительности труда одного рабочего на 7,14% а среднедневная на 8,17% что является положительной тенденцией. Снижение средней продолжительности рабочего дня на 0,5 % и увеличение производительности труда весьма позитивно влияет на деятельность всей организации в целом.
Анализ состояния и использования материальных ресурсов