6.4 Расчет численности работающих и фонда заработной платы
Расчет численности рабочих начинаем с разработки проектного баланса рабочего времени на одного рабочего на основе практических заводских данных (таблица 6.6).
Таблица 6.6 − Баланс рабочего времени
Наименование показателей |
Непрерывное производство 8 часовая рабочая смена |
Периодическое производство 8 часовая рабочая смена |
1 Календарное число дней |
365 |
365 |
2 Выходные и нерабочие дни согласно графику сменности |
91 |
104 |
3 Праздничные дни |
− |
12 |
4 Номинальный фонд рабочего времени |
274 |
249 |
5 Невыходы по причинам, всего: |
52 |
52 |
в том числе: основные и дополнительные отпуска |
42 |
42 |
болезни и декретные отпуска |
8 |
8 |
выполнение государственных обязанностей |
1,5 |
1,5 |
прочие |
0,5 |
0,5 |
6 Действительный (эффективный) фонд рабочего времени, дн. |
222 |
197 |
7 То же, ч |
1776 |
1576 |
Основные рабочие и дежурный персонал (дежурный слесарь и дежурный электрик) работают в 3 смены по 8 часов; остальные вспомогательные рабочие работают в 1 смену по 8 часов. Режим работы цеха трех сменный без остановок в выходные и праздничные дни; продолжительность смены 8 часов. График выходов на работу прямой сменооборот 12 дней, через каждые 3 выхода рабочие отдыхают при переходе из первой во вторую, из второй в третью, из третьей в первую смену по 24 часа.
По данным таблицы 6.6 определяем коэффициент подмены:
1. Для непрерывного
режима -
= 365:222 = 1,64.
2.
Для периодического -
= 249:197 = 1,26.
Состав и явочную численность рабочих принимаем по данным практики. Расчет списочной численности рабочих определяем по формуле:
ЧС = ЧЯ*КП (6.4.1)
Таблица 6.7 – Расчет списочной численности рабочих цеха.
Наименование групп и профессий рабочих |
Разряд |
Количество смен в сутки |
Явочное число, чел |
Коэффициент подмены |
Списочное число рабочих |
|
||||||||||||
В смену |
В сутки |
|
||||||||||||||||
Основные рабочие |
|
|||||||||||||||||
1) Аппаратчик производства контактной серной кислоты |
6 |
1 |
1 |
1 |
1,26 |
1 |
|
|||||||||||
2) Аппаратчик производства контактной серной кислоты |
5 |
3 |
1 |
3 |
1,64 |
5 |
|
|||||||||||
3) Аппаратчик абсорбции |
5 |
3 |
1 |
3 |
1,64 |
5 |
|
|||||||||||
4) Аппаратчик абсорбции |
3 |
3 |
1 |
3 |
1,64 |
5 |
|
|||||||||||
5) Аппаратчик очистки газа |
4 |
3 |
2 |
6 |
1,64 |
10 |
|
|||||||||||
6) Аппаратчик подготовки сырья |
4 |
3 |
1 |
3 |
1,64 |
5 |
|
|||||||||||
7) Машинист насосных установок |
5 |
3 |
1 |
3 |
1,64 |
5 |
|
|||||||||||
8) Машинист газодувных машин |
5 |
3 |
1 |
3 |
1,64 |
5 |
|
|||||||||||
Итого |
|
|
9 |
25 |
|
41 |
|
|||||||||||
Вспомогательные рабочие |
||||||||||||||||||
1) Дежурный слесарь - ремонтник |
4 |
3 |
1 |
3 |
1,64 |
5 |
||||||||||||
2) Дежурный слесарь - электрик |
4 |
3 |
1 |
3 |
1,64 |
5 |
||||||||||||
3) Слесарь - ремонтник |
6 |
1 |
1 |
1 |
1,26 |
1 |
||||||||||||
4) Слесарь - ремонтник |
5 |
1 |
13 |
13 |
1,26 |
16 |
||||||||||||
5) Слесарь - ремонтник |
4 |
1 |
2 |
2 |
1,26 |
3 |
||||||||||||
6) Электрога-зосварщик |
6 |
1 |
1 |
1 |
1,26 |
1 |
||||||||||||
7) Электрога-зосварщик |
5 |
1 |
2 |
2 |
1,26 |
3 |
||||||||||||
8) Слесарь - электрик |
6 |
1 |
2 |
2 |
1,26 |
3 |
||||||||||||
9) Слесарь - электрик |
5 |
1 |
4 |
4 |
1,26 |
5 |
||||||||||||
10) Токарь |
4 |
1 |
1 |
1 |
1,26 |
1 |
||||||||||||
Итого |
|
|
28 |
32 |
|
43 |
||||||||||||
Всего |
|
|
37 |
57 |
|
84 |
||||||||||||
Численность основных рабочих составляет 41 человек, вспомогательных − 43 человека, общая численность рабочих − 84 человека. Численность руководителей, специалистов и служащих принимаем в соответствии со штатным расписанием (по данным практики) − 18 человек. Таким образом, численность работающих составляет 102 человека.
Производительность
труда одного рабочего:
т/чел.
Производительность
труда одного работающего:
т/чел.
Годовой фонд заработной платы работающих рассчитан и представлен в таблицах 6.8, 6.9. Годовой фонд заработной платы рабочих (основных и вспомогательных) − 5393,4 тыс. руб. Фонд заработной платы руководителей, специалистов и служащих − 4017,1 тыс. руб. Всего годовой фонд заработной платы работающих составит 9410,5 тыс. руб.
Среднемесячная заработная плата одного рабочего:
тыс. руб./чел.
Среднемесячная заработная плата одного работающего:
тыс. руб./чел.
Таблица 6.8 – Расчет годового фонда заработной платы рабочих
Наименование профессий и групп рабочих |
Тарифный разряд |
Списочное число рабочих, чел |
Действительный фонд рабочего времени, чел*ч |
Система оплаты труда |
Часовая тарифная ставка, руб |
Фонд основной заработной платы, тыс. руб |
Фонд дополнительной заработной платы,руб (13*0,12) |
Всего годовой фонд заработной платы рабочих, тыс.руб (13+14) |
||||||||
Одного рабочего |
Всех рабочих (4*3) |
Фонд заработной платы по тарифу (5*7) |
Доплаты |
Итого фонд основной заработной платы |
Фонд основной заработной платы с учетом районного коэффициента(12*0,15+12) |
|||||||||||
За работу в вечерние и ночные смены(8*0,2) |
За работу в праздничные дни(8*0,0328) |
Премии(8*0,4) |
||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
||
Основные рабочие |
||||||||||||||||
1) Аппаратчик производства контактной серной кислоты |
6 |
1 |
1576 |
1576 |
Повременно-премиальная |
20,5 |
32,3 |
- |
- |
12,92 |
45,22 |
52,0 |
6,24 |
58,24 |
||
2) Аппаратчик производства контактной серной кислоты |
5 |
5 |
1776 |
8880 |
19,4 |
172,3 |
34,5 |
5,7 |
68,9 |
281,4 |
323,61 |
38,83 |
362,44 |
|||
3) Аппаратчик абсорбции |
5 |
5 |
1776 |
8880 |
|
19,4 |
172,3 |
34,5 |
5,7 |
68,9 |
281,4 |
323,61 |
38,83 |
362,44 |
||
4) Аппаратчик абсорбции |
3 |
5 |
1776 |
8880 |
|
17,8 |
158,1 |
31,6 |
5,2 |
63,2 |
258,1 |
296,82 |
35,62 |
332,44 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
||
5) Аппаратчик очистки газа |
4 |
10 |
1776 |
17760 |
Повременно-премиальная |
18,5 |
328,6 |
65,7 |
10,8 |
131,4 |
536,5 |
617,0 |
74,04 |
691,04 |
||
6) Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов |
4 |
5 |
1776 |
8880 |
18,5 |
164,3 |
32,9 |
5,4 |
65,7 |
268,3 |
308,55 |
37,03 |
345,58 |
|||
7) Машинист насосных установок |
5 |
5 |
1776 |
8880 |
19,4 |
172,3 |
34,5 |
5,7 |
68,9 |
281,4 |
323,61 |
38,83 |
362,44 |
|||
8)Машинист газодувных машин |
5 |
5 |
1776 |
8880 |
19,4 |
172,3 |
34,5 |
5,7 |
68,9 |
281,4 |
323,61 |
38,83 |
362,44 |
|||
Итого |
|
41 |
|
72616 |
|
1372,5 |
268,2 |
44,2 |
548,8 |
2233,7 |
2568,81 |
308,25 |
2877,06 |
|||
Вспомогательные рабочие |
||||||||||||||||
1) Дежурный слесарь |
4 |
5 |
1776 |
8880 |
|
18,5 |
164,3 |
32,9 |
5,4 |
65,7 |
268,3 |
308,6 |
37,03 |
345,63 |
||
2) Дежурный электрик |
4 |
5 |
1776 |
8880 |
18,5 |
164,3 |
32,9 |
5,4 |
65,7 |
268,3 |
308,6 |
37,03 |
345,63 |
|||
3) Слесарь-ремонтник |
6 |
1 |
1576 |
1576 |
Повременно-премиальная |
20,5 |
32,3 |
- |
- |
12,9 |
45,2 |
52 |
6,24 |
58,24 |
||
4)Слесарь-ремонтник |
5 |
16 |
1576 |
25216 |
19,4 |
489,2 |
- |
- |
195,7 |
684,9 |
787,64 |
94,52 |
882,16 |
|||
5) Слесарь-ремонтник |
4 |
3 |
1576 |
4728 |
18,5 |
87,5 |
- |
- |
35 |
122,5 |
140,9 |
16,91 |
157,81 |
|||
6) Электрога-зосварщик |
6 |
1 |
1576 |
1576 |
20,5 |
32,3 |
- |
- |
12,9 |
45,2 |
52 |
6,24 |
58,24 |
|||
7) Электрога-зосварщик |
5 |
3 |
1576 |
4728 |
19,4 |
91,7 |
- |
- |
36,7 |
128,4 |
147,7 |
17,72 |
165,42 |
|||
8)Слесарь - электрик |
6 |
3 |
1576 |
4728 |
20,5 |
96,9 |
- |
- |
38,8 |
135,7 |
156,06 |
18,73 |
174,79 |
|||
Продолжение таблицы 6.8
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
9)Слесарь-электрик |
5 |
5 |
1576 |
7880 |
|
19,4 |
152,9 |
- |
- |
61,2 |
214,1 |
246,2 |
29,54 |
275,74 |
10) Токарь |
4 |
1 |
1576 |
1576 |
18,5 |
29,2 |
- |
- |
11,7 |
40,9 |
47,04 |
5,64 |
52,68 |
|
Итого |
|
43 |
|
69768 |
|
1340,6 |
65,8 |
10,8 |
536,3 |
1953,5 |
2246,74 |
269,6 |
2516,34 |
|
Всего |
|
84 |
|
142384 |
|
2713,1 |
334 |
55 |
1085,1 |
4187,2 |
4815,55 |
577,85 |
5393,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 6.9 – Расчет годового фонда заработной платы руководителей, специалистов и служащих
Занимаемая должность |
Количество персонала, чел |
Оклад в месяц, руб |
Фонд основной заработной платы, тыс. руб |
Фонд дополнительной заработной платы, тыс.руб. |
Всего годовой фонд заработной платы, тыс.руб. |
||||||
Сумма окладов всех работников за 11 месяцев |
Доплаты |
Итого фонд основной заработной платы |
Фонд основной заработной платы с учетом районного коэффициента |
||||||||
За работу в вечерние и ночные смены |
За работу в праздничные дни |
Премии (4*0,5) |
За вредность (4*0,1) |
||||||||
Руководители |
|||||||||||
1) Начальник цеха |
1 |
13850 |
152,35 |
- |
- |
76,18 |
15,24 |
243,77 |
280,34 |
33,64 |
313,98 |
2) Зам.начальника цеха |
1 |
13300 |
146,30 |
- |
- |
73,15 |
14,63 |
234,08 |
269,19 |
32,30 |
301,49 |
3) Сменный мастер |
5 |
11800 |
649,00 |
129,8 |
21,29 |
324,5 |
64,9 |
1189,49 |
1367,91 |
164,15 |
1532,06 |
Итого |
7 |
|
947,65 |
129,8 |
21,29 |
473,83 |
94,77 |
1667,34 |
1917,44 |
230,09 |
2147,53 |
Специалисты |
|||||||||||
1)Инженер - технолог |
1 |
12200 |
134,2 |
|
|
67,1 |
13,42 |
214,72 |
246,93 |
29,63 |
276,56 |
2)Инженер - механик |
1 |
12000 |
132 |
|
|
66 |
13,20 |
211,20 |
242,88 |
29,15 |
272,03 |
3)Инженер-электрик |
1 |
12000 |
132 |
|
|
66 |
13,20 |
211,20 |
242,88 |
29,15 |
272,03 |
4)Экономист |
1 |
11780 |
129,58 |
|
|
64,79 |
12,96 |
207,33 |
238,43 |
28,61 |
267,04 |
5)Лаборант |
4 |
5073 |
223,21 |
|
|
111,61 |
22,32 |
357,14 |
410,71 |
49,29 |
460 |
Итого |
8 |
|
750,99 |
|
|
375,5 |
75,1 |
1201,59 |
1381,83 |
165,83 |
1547,66 |
Служащие |
|||||||||||
1)Кладовщик |
1 |
6200 |
68,20 |
|
|
34,1 |
6,82 |
109,12 |
125,50 |
15,06 |
140,56 |
Итого |
1 |
- |
68,20 |
|
|
34,1 |
6,82 |
109,12 |
125,50 |
15,06 |
140,56 |
МОП |
|||||||||||
1) Уборщик промышленных помещений |
2 |
4000 |
88 |
|
|
44 |
8,8 |
140,8 |
161,92 |
19,43 |
181,35 |
Итого |
2 |
|
88 |
|
|
44 |
8,8 |
140,8 |
161,92 |
19,43 |
181,35 |
Всего |
18 |
|
1854,84 |
129,8 |
21,29 |
927,43 |
185,49 |
3118,85 |
3586,69 |
430,41 |
4017,1 |