- •Бизнес-план
- •Г. Кызылорда
- •2002 Г. Содержание
- •1. Резюме
- •Участники проекта
- •Финансовое резюме
- •2. Описание продукции
- •3. Рынок сбыта и конкуренция
- •4. Стратегия маркетинга
- •5. План производства
- •5.1. Технология
- •Блок-схема мини-нпз
- •5.2. Производственная база
- •5.3. Сырье
- •5.4. Энергоресурсы
- •5.5. Трудовые ресурсы
- •5.6. Контроль качества
- •5.7. Загрязнение окружающей среды
- •5.8 Прогноз затрат
- •5.9 Постоянные и переменные производственные издержки
- •6. Организационный план
- •7. Юридический план
- •7.1. Необходимые разрешения и лицензии
- •8. Оценка риска
- •Финансово-экономические риски
- •Социальные риски
- •Технические риски
- •Экологические риски
- •9. Стратегия финансирования
- •10. Финансовый план
- •Установка первичной переработки нефти упн-250
- •Технологическая схема установки упн-250
- •2. Установка каталитического риформинга
- •2.1. Секция 100 – предварительной гидроочистки сырья
- •2.2. Секция 300 – каталитического риформинга
5.4. Энергоресурсы
В технологическом процессе производства нефтепродуктов используется электрическая энергия, вода и водяной пар. Кроме этого, для нагрева сырья в печах установок УПН-250 и каталитического риформинга используется дизельное или печное топливо (мазут).
Таблица 5.9 Затраты на энергоносители
Наименование |
Потребление за час |
Стоимость, $ |
Затраты, тыс. $ | |
в месяц |
в год | |||
1. Электроэнергия, кВт/час |
33,5 |
0,03 |
0,67 |
8,0 |
2. Топливо , кг |
100 |
0,08 |
5,33 |
64.0 |
4. Вода, м3 |
5,0 |
4,5 |
15 |
180 |
ИТОГО: |
- |
- |
21 |
252,0 |
В расчетах использовалось среднее значение себестоимости топлива собственного производства. Водяной пар производится заводской котельной, работающей на газе, получаемом в технологических процессах.
5.5. Трудовые ресурсы
Перед вновь создаваемым предприятием стоят задачи:
- снабжение сырьем, его доставка к месту переработки;
- производство автомобильного бензина, дизельного топлива, топочного мазута;
хранение нефтепродуктов на своих складах;
транспортировка нефти и нефтепродуктов автотранспортом;
- реализация продукции потребителям, реализация товаров, полученных по договорам мены.
Исходя из поставленных задач планируется численность персонала в количестве 155 чел.:
административный персонал – 25 чел.;
эксплуатационный персонал мини-НПЗ – 90 чел.;
персонал автопарка – 40 чел.
Таблица 5.8 Затраты на оплату труда
-
Показатель
Затраты , $
за месяц
за год
Фонд оплаты труда
15 500
186 000
Отчисления на социальное страхование
3 255
39 060
ИТОГО:
18 755
225 060
Принятый размер среднемесячной заработной платы сотрудника – 100 $.
5.6. Контроль качества
Работа всего завода контролируется на основе результатов лабораторных анализов качества перерабатываемого сырья и получаемых продуктов. Лаборатория входит в состав мини-НПЗ и находится в непосредственной близости от него, что позволяет основные анализы производить немедленно.
Таблица 5.9 Контролируемые показатели качества
Продукт |
Контролируемый показатель |
Частота отбора проб |
1. Нефть (после очистки) |
Содержание солей, воды |
6 раз в сутки |
2. Бензиновая фракция |
Плотность, фракционный состав, испытание на медной пластинке |
через 6 часов |
3. Риформат |
Плотность, фракционный состав, испытание на медной пластинке, вязкость, температура вспышки |
через 3 часа |
4. Фракция дизельного топлива |
Плотность, фракционный состав, температура вспышки, температура застывания |
через 6 часов |
5. Мазут |
Фракционный состав (отгон до 350 оС), температура вспышки, вязкость |
через 3 часа |
6. Автомобильный бензин |
Детонационная стойкость |
от партии в 50 т |
По данным лабораторных анализов при необходимости проводят корректировку режима работы отдельных аппаратов и узлов мини-НПЗ. Готовность результатов анализов - через 2 часа после отбора пробы.
Вся продукция, получаемая в результате работы комплекса, подлежит по законодательству РК обязательной сертификации.
Сертификат соответствия выдается после квалификационных испытаний топлива. Оформление сертификатов осуществляют органы Госстандарта РК.
Затраты на аккредитацию лаборатории, квалификационные испытания и сертификацию – 3 100 $.