8 Экономическая часть

Экономическая часть проекта включает расчеты сметной стоимости строительства, объема производства, полной себестоимости товарной продукции, прибыли, рентабельности и других экономических показателей, характеризующих эффективность строительства предприятия.

Целью экономического обоснования проекта строительства хлебозавода является доказательство необходимости ввода в действие хлебозавода определенной мощности и оценка эффективности разработанного проекта.

Суть данного раздела состоит в сравнении полученных показателей со средними сложившимися показателями деятельности предприятий отрасли, на основании чего делается вывод о качестве проекта.

8.1 Годовой фонд рабочего времени

Таблица 8.1 Годовой фонд рабочего времени

Марка печи	Календарные дни в году	Нерабочие дни					Количество рабочих дней
		празднич- ные	выходные	простои	итого
П6-ХРМ	365	13	22	-	35	330
Г4-ПХС-16-01	365	13	22	-	35	330
Г4-ПХС-16-01	365	13	22	-	35	330

Примечание:

1) по данным таблицы 8.1 принимаем время работы печи в год 330дней.

8.2 Производственная программа

8.2.1 Суточная производительность печи

= •, (8.1)

где - часовая производительность печи, кг/ч;

- продолжительность работы печи в сутки.

1) хлеб белый первого сорта, формовой 0,75кг

= 752•17= 12,784т/сут;

2) хлеб горчичный первого сорта, формовой 0,8кг

= 722•3= 2,166т/сут;

3) хлеб красносельский первого сорта, подовый (круглый) 0,9кг

= 378•23= 8,694т/сут;

4) хлеб горчичный первого сорта, подовый 0,8кг

= 384•23= 8,832т/сут;

5) хлеб гражданский первого сорта, формовой 0,65кг

= 733•3= 2,199т/сут.

8.2.2 Годовая производительность печи

= •Φ, (8.2)

где Φ- фонд рабочего времени печей, дни.

1) = 12,784•330= 4218,72т/год;

2) = 2,166•330= 714,78т/год;

3) = 8,694•330= 2869,02т/год;

4) = 8,832•330= 2914,56т/год;

5) = 2,199•330= 725,67т/год.

Результаты сведены в таблицу 8.2

Таблица 8.2 Годовая производственная программа

Марка печи	Наименование изделий	Режим работы	Суточная производительность, т	Годовая выработка, т
1	2	3	4	5
П6-ХРМ	Хлеб белый первого сорта, формовой 0,75кг	330	12,784	4218,72
П6-ХРМ	Хлеб горчичный первого сорта, формовой 0,8кг	330	2,166	714,78
Г4-ПХС-16-01	Хлеб красносельский подовый (круглый), 0,9кг	330	8,694	2869,02

Продолжение таблицы 8.2

1	2	3	4	5
Г4-ПХС-16-01	Хлеб горчичный первого сорта, подовый 0,8кг	330	8,832	2914,56
П6-ХРМ	Хлеб гражданский первого сорта, формовой 0,65кг	330	2,199	725,67
Итого					11442,75

8.3 План материально-технического обеспечения

8.3.1 Годовой расход муки

= •/100, (8.3)

где - годовой расход муки, т;

- плановый выход изделий, %.

1) = 4218, 72•136,1/100= 5741,68т/год;

2) = 714,78•144/100= 1029,28т/год;

3) = 2869,02•137,5/100= 3944,9т/год;

4) = 2914,56•142/100= 4138,68т/год;

5) = 725,67•144,5/100= 1048,59т/год.

8.3.2 Стоимость муки

= •OЦ, (8.4)

где OЦ- оптовая цена на муку, руб. (хлебопекарная мука первого сорта).

1) = 5741,68•6000= 34450,08 тыс. руб.;

2) = 1029,28•6000= 6175,68 тыс. руб.;

3) = 3944,9•6000= 23669,4 тыс. руб.;

4) = 4138,68•6000= 24832,08 тыс. руб.;

5) = 1048,59•6000= 6291,54 тыс. руб.

8.3.3 Годовой расход дополнительного сырья

= •%C/100, (8.5)

где %C- процент сырья по рецептуре, %.

1) = 5741,68•1,5/100= 86,13т/год;

= 5741,68•1,3/100= 74,64т/год;

2) = 1029,28•1,0/100= 10,29т/год;

= 1029,28•1,3/100= 13,38т/год;

= 1029,28•6,0/100= 61,76т/год;

= 1029,28•8,0/100= 82,34т/год;

3) = 3944,9•1,0/100= 39,45т/год;

= 3944,9•1,5/100= 59,17т/год;

= 3944,9•3,0/100= 118,35т/год;

4) = 4138,68•1,0/100= 41,39т/год;

= 4138,68•1,3/100= 53,80т/год;

= 4138,68•6,0/100= 248,32т/год;

= 4138,68•8,0/100= 331,09т/год;

5) = 1048,59•1,0/100= 10,49т/год;

= 1048,59•1,5/100= 15,73т/год;

= 1048,59•5,0/100= 52,43т/год.

8.3.4 Стоимость дополнительного сырья

= •OЦ, (8.6)

где OЦ- оптовая цена дополнительного сырья, руб.

1) = 86,13•13000= 1119,69 тыс. руб.;

= 74,64•2000= 149,28 тыс. руб.;

2) = 10,29•13000= 133,77 тыс. руб.;

= 13,38•2000= 26,76 тыс. руб.;

= 61,76•15000= 926,4 тыс. руб.;

= 82,34•9500= 782,23 тыс. руб.;

3) = 39,45•13000= 512,85 тыс. руб.;

= 59,17•2000= 118,34 тыс. руб.;

= 118,35•15000= 1775,25 тыс. руб.;

4) = 41,39•13000= 538,07 тыс. руб.;

= 53,80•2000= 107,6 тыс. руб.;

= 248,32•15000= 3724,8 тыс. руб.;

= 331,09•9500= 3145,36 тыс. руб.;

5) = 10,49•13000= 136,37 тыс. руб.;

= 15,73•2000= 31,46 тыс. руб.;

= 52,43•5000= 262,15 тыс. руб.

Результаты сведены в таблицу 8.5

8.3.5 Транспортно - заготовительные расходы на муку

= •, (8.7)

где - транспортно - заготовительные расходы на муку, руб.;

- норма транспортно-заготовительных расходов.

1) = 5741,68•45= 258, 38 тыс. руб.;

2) = 1029,28•45= 46,32 тыс. руб.;

3) = 3944,9•45= 177,52 тыс. руб.;

4) = 4138,68•45= 186,24 тыс. руб.;

5) = 1048,59•45= 47,19 тыс. руб.

Результаты сведены в таблицу 8.5

8.3.6 Транспортно –заготовительные расходы на дополнительное сырье

= •/100, (8.8)

где - норма транспортно-заготовительных расходов на сырье.

8.3.6.1 Транспортно-заготовительные расходы на дрожжи прессованные хлебопекарные

1) = 1119,69•75/100= 839,8 тыс. руб.;

2) = 133,77•75/100= 100,3 тыс. руб.;

3) = 512,85•75/100= 384,6 тыс. руб.;

4) = 538,07•75/100= 403,6 тыс. руб.;

5) = 136,37•75/100= 102,3 тыс. руб.

8.3.6.2 Транспортно-заготовительные расходы на соль пищевую поваренную

1) = 149,28•75/100= 111,96 тыс. руб.;

2) = 26,76•75/100= 20,07 тыс. руб.;

3) = 118,34•75/100= 88,76 тыс. руб.;

4) = 107,6•75/100= 80,7 тыс. руб.;

5) = 31,46•75/100= 23,59 тыс. руб.

8.3.6.3 Транспортно-заготовительные расходы на сахар

2) = 926,4•75/100= 694,8 тыс. руб.;

3) = 1775,25•75/100= 1331,4 тыс. руб.;

4) = 3724,8•75/100= 2793,6 тыс. руб.

8.3.6.4 Транспортно-заготовительные расходы на горчичное масло

2) = 782,23•75/100= 586,7 тыс. руб.;

4) = 3145,36•75/100= 2359,0 тыс. руб.

8.3.6.5 Транспортно-заготовительные расходы на патоку мальтозную

5) = 262,15•75/100= 196,6 тыс. руб.

8.3.7 Количество условного топлива

= •/1000, (8.9)

где - норма условного топлива.

1) = 5741,68•188,9/ 1000= 1084,60т;

2) = 1029,28•188,9/1000= 194,43т;

3) = 3944,9•188,9/1000= 745,19т;

4) = 4138,68•188,9/1000= 781,79т;

5) = 1048,59•188,9/1000= 198,08т.

8.3.8 Количество натурального топлива

= / , (8.10)

где – переводной коэффициент.

1) = 1084,60/1,2= 903,83т;

2) = 194,43/1,2= 162,025т;

3) = 745,19/1,2= 620,99т;

4) = 781,79/1,2= 651,49т;

5) = 198,08/1,2= 165,07т.

Результаты сведены в таблицу 8.3

Таблица 8.3 Количество и стоимость топлива на технологические нужды

Наимено-вание изделия	Годовая выра-ботка, т	Норма услов-ного топлива	Количество условного топлива, т	Количес-тво натураль-ного топлива, т	Тариф за 1, тыс.руб	Стоимость топлива, тыс. руб
Хлеб белый формо- вой, 0,75кг	4218,72	188,9	1084,6	903,83	2,0	1807,66
Хлеб горчич- ный фор-мовой, 0,8кг	714,78	188,9	194,43	162,025	2,0	324,05
Хлеб красно- сельский подовый 0,9кг	2869,02	188,9	745,19	620,99	2,0	1241,98
Хлеб горчич- ный подовый 0,8кг	2914,56	188,9	781,79	651,49	2,0	1302,98
Хлеб граждан- ский формо- вой, 0,65кг	725,67	188,9	198,08	165,07	2,0	330,14

8.3.9 Стоимость натурального топлива

= •, (8.11)

где - тариф на 1 газа, тыс. руб.

1) = 903,83•2,0= 1807,66 тыс. руб.;

2) = 162,025•2,0= 324,05 тыс. руб.;

3) = 620,99•2,0= 1241,98 тыс. руб.;

4) = 651,49•2,0= 1302,98 тыс. руб.;

5) = 165,07•2,0= 330,14 тыс. руб.

Затраты на электроэнергию приведены в таблице 8.4

Таблица 8.4 Затраты на электроэнергию

Объем выпускаемой продукции, т	Норма расхода э/энергии на 1т продукции, кВт•ч	Потребное количество энергии на производство продукции, кВт•ч	Цена на 1 кВт•ч, руб.	Стоимость потребляемой энергии, тыс. руб.
4218,72	17,35	73194,8	1,1	80514,28
714,78	17,35	12401,4	1,1	13641,5
2869,02	17,35	49777,5	1,1	54755,3
2914,56	17,35	50567,6	1,1	55624,4
725,67	17,35	12590,4	1,1	13849,4

Таблица 8.5 Годовая стоимость сырья

Стоимость сырья	Стоимость хлебных изделий по видам, тыс. руб.
	Хлеб белый первого сорта, формовой	Хлеб горчичный первого сорта, формовой	Хлеб красно- сельский первого сорта, подовый	Хлеб горчичный первого сорта, подовый	Хлеб граждан-ский первого сорта, формовой
1	2	3	4	5	6
Мука пшеничная первого сорта	34450,08	6175,68	23669,4	24832,08	6291,54
ТЗР на муку	258,38	46,32	177,52	186,24	47,19
Дрожжи хлебопекарные прессованные	1119,69	133,77	512,85	538,07	136,37
Соль поваренная пищевая	149,28	26,76	118,34	107,6	31,46

Продолжение таблицы 8.5

1	2	3	4	5	6
Сахар-песок	-	926,4	1775,25	3724,8	-
Горчичное масло	-	782,23	-	3145,36	-
Патока мальтозная	-	-	-	-	262,15
ТЗР на дополни-тельное сырье	951,76	1401,87	1804,76	5636,9	322,49
Итого	36929,2	9493,03	28058,12	38171,05	7091,2