скинуть / Бизнес-план студентам / Бизнес-план МАЗ 2012 г. под факт 2011 г / производительность 108 вместо 110 на 2012
.doc
Справка
ОАО «Кузнечный завод тяжелых штамповок» г. Жодино |
||||||||
|
8 мес. отчет |
август отчет |
сентябрь план |
9 мес. план |
октябрь план |
ноябрь план |
декабрь план |
год план |
ТП в сопоставимых ценах (млн. рублей) 2011 год |
176300 |
24006 |
22269 |
198569 |
21256 |
21256 |
21534 |
262615 |
ТП в сопоставимых ценах (млн. рублей) 2010 год.
|
118240 |
17282 |
19690 |
137930 |
19315 |
19692 |
19805 |
196742 |
Численность ППП 2011 год |
1301 |
1333 |
1333 |
1303 |
1333 |
1333 |
1333 |
1309 |
Численность ППП 2010 год |
1274 |
1277 |
1271 |
1273 |
1279 |
1282 |
1299 |
1277 |
Производительность труда 1 работника (тыс. руб.) 2011 год |
135511 |
18009 |
16706 |
152394 |
15946 |
15946 |
16155 |
200623 |
Производительность труда 1 работника (тыс. руб.) 2010 год
|
92810 |
13533 |
15492 |
108350 |
15102 |
15360 |
15246 |
154066 |
Темп роста (%) |
146,0
|
133,1
|
107,8 |
140,6 |
105,6 |
103,8 |
106,0 |
130,2 |
Для выполнения темпа роста прогнозного показателя на 2012 год производитель-
ность труда - 110 % к уровню 2011 года, ОАО «КЗТШ» необходима численность ППП в
количестве 1332 человека для производства товарной продукции в сопоставимых ценах
294130 млн. рублей в 2012 году (темп роста к уровню 2011 года 112,0 %). На конец 2011
года планируется численность ППП 1333 человека для производства товарной продукции
в сопоставимых ценах 262615 млн. рублей.
Для выполнения производственной программы на ОАО «КЗТШ» за 8 месяцев 2011
года дополнительно отработано производственными рабочими 3522 чел./дня при плано-
вом количестве рабочих дней за этот период 169. 3522 чел./дня / 169 дней = 20 человек
необходимо предприятию. Так же за 8 месяцев 2011 года предприятие не обеспечено
высококвалифицированными вспомогательными рабочими (слесарями-ремонтниками,
электромонтерами по ремонту и обслуживанию электрооборудования) согласно штатного
расписания. Данное обстоятельство отрицательно влияет на своевременном обслуживании
оборудования и поддержании его в технически исправном состоянии. За 8 месяцев 2011
года вспомогательными рабочими дополнительно отработано 3046 чел./дней при плане
169 дней. 3046 чел./дней / 169 дней = 18 человек. В настоящее время ОАО «КЗТШ»
необходимо доукомплектовать штат производственных рабочих в количестве 20 человек,
а вспомогательных – 18 человек.
На основании выше изложенного ОАО «КЗТШ» не имеет возможности выполне-
ния доведенного показателя по темпу роста производительности труда на 2012 год 110,0
%. Прошу скорректировать данный показатель на уровень 108,0 %. При данном показате-
ле темпа роста производительности труда численность ППП на 2012 год составит 1358
человек.
Руководитель
Исп. Нач. ПЭО ОАО «КЗТШ»
Антоник В. Н.
тел. 8-01775-24423
факс 8-01775-24428