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Аналитическая (группировочная) ведомость бухгалтерского учета за III квартал 2004 года

В рублях

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Бух. | N | Показатели | Пояснения |Рег.| Сальдо на начало | Дебет счета в | Кредит счета в | Сальдо на конец |

| счет |п/п|аналитичес- | |но- | квартала | | | квартала |

| | | кого учета | |мер |———————————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|

| | | | |про-| Дебет | Кредит | К-т | сумма | Д-т | сумма | Дебет | Кредит |

| | | | |вод-| | |счета | |счета | | | |

| | | | |ки в| | | | | | | | |

| | | | |жур-| | | | | | | | |

| | | | |нале| | | | | | | | |

| | | | |опе-| | | | | | | | |

| | | | |ра- | | | | | | | | |

| | | | |ций | | | | | | | | |

|——————|———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| Гр.1 | | Гр.2 | Гр.3 |Гр.4| Гр.5 | Гр.6 | Гр.7 | Гр.8 | Гр.9 | Гр.10 |Гр.11 = 5|Гр.12 = 6|

| | | | | | | | | | | |+ 8 - 10 |+ 10 - 8 |

|——————|———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

|01 | | | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |1. |Компьютер | Ввод янв. | | 9500,00| 0| | 0| | 0| 9500,00| 0|

| | | | 2004 г. | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |2. |Оборудование| Ввод сент. | 156| 0| 0| 08|452700,00| | 0|452700,00| 0|

| | | | 2004 г. | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | |Итого по 01:| | | 9500,00| 0| |452700,00| | 0|462200,00| |

|——————|———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

|02 | | | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |1. |Компьютер | 12,5% | 134| 0| 494,80| | 0| 26| 296,88| 0| 791,68|

| | | |(98,96 руб.)| | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |2. |Оборудование| 10% | | 0| 0| | 0| | 0| 0| 0|

| | | |3772,5 руб.)| | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | |Итого по 02:| | | 0| 494,80| | 0| | 296,88| 0| 791,68|

|——————|———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

|04 | | | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |1 | Товарный |Янв. 2004 г.| 133| 5039,75| 0| | 0| 26| 64,35| 4975,40| 0|

| | | знак |Ежемес. нор-| | | | | | | | | |

| | | (Иванов) | ма аморт. | | | | | | | | | |

| | | | 21,45 руб. | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | |Итого по 04:| | | 5039,75| 0| | 0| | 64,35| 4975,40| 0|

|——————|———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

|08 | | | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |1. |Оборудование|ЗАО "Станок"|152,| 0| 0| 60|450000,00| 01|452700,00| 0| 0|

| | | | с/ф 73 |155,| | | 76/1| 2700,00| | | | |

| | | | |156 | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | |Итого по 08:| | | 0| 0| |452700,00| |452700,00| 0| 0|

|——————|———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

|09 | | | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |1. | Отложенный |Амортизация |193,| 118,75| 0| 68/пр| 190,00| 68/пр| 118,75| 190,00| 0|

| | | налоговый | компьютера |197 | | | | | | | | |

| | | актив | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | |Итого по 09:| | | 118,75| 0| | 190,00| | 118,75| 190,00| 0|

|——————|———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

|10/1 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |1. |Сырье |Себестом. в |139,| 2557,00| 0| 60| 64200| 20| 57220,00| 9537,00| 0|

| | | | рублях |143 | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | | |В натуральн.| | 10| 0| | 200| | 180| 30| 0|

| | | | единицах | | | | | | | | | |

|——————|———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

|10/2 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |1. | Полуфабри- |Себестом. в |141,| 1125,00| 0| 60| 23200,00| 20| 20850,00| 3475,00| 0|

| | | каты | рублях |144 | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | | |В натуральн.| | 10| 0| | 200| | 180| 30| 0|

| | | | единицах | | | | | | | | | |

|——————|———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

|10/9 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |1. |Инструмент |ЗАО "Инстру-| | 4000,00| 0| | 0| | 0| 4000,00| 0|

| | | | мент" | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |2. |Ксерокс |ЗАО "Копия" | | 1900,00| 0| | 0| | 0| 1900,00| 0|

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |3. |Факс |ЧП Шрифт | | 1850,00| 0| | 0| | 0| 1850,00| 0|

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |4. |Модем |ЧП Шрифт | | 1974,00| 0| | 0| | 0| 1974,00| 0|

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |5. |Бумага |ЧП Шрифт | | 393,00| 0| | 0| | 0| 393,00| 0|

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | | Итого по | | | 10117,00| 0| | 0| | 0| 10117,00| 0|

| | | 10/9: | | | | | | | | | | |

|——————|———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

|19/1 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |1. |С/ф 73 обо-|ЗАО "Станок"|153,| 0| 0| 60| 81000,00|68/ндс| 81000,00| 0| 0|

| | | рудование | |157 | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | | Итого по | | | 0| 0| | 81000,00| | 81000,00| 0| 0|

| | | 19/1: | | | | | | | | | | |

|——————|———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

|19/3 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |1. |С/ф 31 полу-|ЗАО "Дерев- | 138| 2250,00| 0| | 0|68/ндс| 2250,00| 0| 0|

| | | фабрикаты | щик" | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |2. |С/ф 32 полу-|ЗАО "Дерев- | | 1980,00| 0| | 0| | 0| 1980,00| 0|

| | | фабрикаты | щик" | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |3. |С/ф 42 услу-|ЗАО "Тариф" |148,| 1404,00| 0| | 0|68/ндс| 1404,00| 0| 0|

| | | ги | |150 | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |4. |С/ф 13 арен-|ООО "Труд" | 136| 0| 0| 60| 8140,50| | 0| 8140,50| 0|

| | | да | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |5. |С/ф 23 сырье|ЗАО "Металл"| 140| 0| 0| 60| 11556,00| | 0| 11556,00| 0|

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |6. |С/ф 33 полу-|ЗАО "Дерев- | 142| 0| 0| 60| 4176,00| | 0| 4176,00| 0|

| | | фабрикаты | щик | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |7. |С/ф 43 услу-|ЗАО "Тариф" | 146| 0| 0| 60| 1659,00| | 0| 1659,00| 0|

| | | ги | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |8. |С/ф 53 тран-|"Автобус" |160,| 0| 0| 60| 774,00|68/ндс| 774,00| 0| 0|

| | | спорт | |161 | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | | Итого по | | | 5634,00| 0| | 26305,50| | 4428,00| 27511,50| 0|

| | | 19/3: | | | | | | | | | | |

|——————|———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

|20 | | | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |1. |Аренда | | 135| | | 60| 45225,00| | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |2. |Сырье | | 143| | | 10/1| 57220,00| | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |3. |Полуфабрика-| | 144| | | 10/2| 20850,00| | | | |

| | | ты | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |4. |Произв. ус-| |145,| | | 60| 9218,00| | | | |

| | | луги | |149 | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |5. |Зарплата | | 168| | | 70| 13000,00| | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |6. |ЕСН и обяз. | | 171| | | 69| 4628,00| | | | |

| | |пенс. страх.| | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | |Всего затрат|В рублях | 184| 3162,21| 0| |150141,00| 43|146601,43| 6701,78| 0|

| | |по цеху 1 | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | | Выработка |В штуках | | 3| 0| | 180| | 175| 8| 0|

| | |изделия N 1 | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | | Себестои- |В рублях | | 1054,07| 0| | | | 837,72| | 0|

| | |мость 1 шту-| | | | | | | | | | |

| | | ки | | | | | | | | | | |

|——————|———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

|26 | | | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |1. |Амортизация |Орг. расходы| 133| 0| 0| 04| 64,35| | | | |

| | |немат. акт. | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |2. |Амортизация |Компьютер | 134| 0| 0| 02| 296,88| | | | |

| | |осн. средств| | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |3. |Зарплата | Директор, | 169| 0| 0| 70| 8000,00| | | | |

| | | | бухгалтер | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |4. |ЕСН и обяз. | | 172| 0| 0| 69| 2848,00| | | | |

| | |пенс. страх.| | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |5. |Хозрасходы |Канцтовары | 162| 0| 0| 71| 2100,00| | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |6. |Списано упр.| | 186| 0| 0| | | 90/2| 13309,23| 0| 0|

| | |расходов | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | |Итого по 26:| | | 0| 0| | 13309,23| | 13309,23| 0| 0|

|——————|———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

|43 | | | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |1. |Выработка и |В рублях по |184,| 18078,55| 0| 20|146601,43| 90/2|162964,57| 1715,42| 0|

| | |отгрузка |себестоим. |185 | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | | |В штуках | | 17| 0| | 175| | 190| 2| 0|

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |2. |Отгрузка из-| | | | | | | | | | |

| | | делий | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | |С/ф 05 "Экс-|В штуках | | | | | | | 185| | |

| |———| пресс" |————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | | |Отп. цена 1 | | | | | | | 2250,00| | |

| | | |шт. без НДС | | | | | | | | | |

| |———| |————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | | |Отп. цена 1 | | | | | | | 2655,00| | |

| | | | шт. с НДС | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | |С/ф 06 "Шар"|В штуках | | | | | | | 5| | |

| |———| |————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | | |Отп. цена 1 | | | | | | | 2500,00| | |

| | | |шт. без НДС | | | | | | | | | |

| |———| |————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | | |Отп. цена 1 | | | | | | | 2950,00| | |

| | | | шт. с НДС | | | | | | | | | |

|——————|———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

|44 | | | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |1. |Транспорт | | 159| 0| 0| 60| 4300,00| | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |2. |Зарплата |Менеджер | 170| 0| 0| 70| 1500,00| | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |3. |ЕСН и обяз. | | 173| 0| 0| 69| 534,00| | | | |

| | |пенс. страх.| | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |4. |Списано ком-| | 187| 0| 0| | | 90/2| 6334,00| 0| 0|

| | |мерч. расх. | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | |Итого по 44:| | | 0| 0| | 6334,00| | 6334,00| 0| 0|

|——————|———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

|50 | | | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |1. |Получено из |На зарплату | 177| | | 51| 20667,00| | | | |

| | | банка | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |2. |Получено из |На хозрасхо-| 179| | | 51| 10000,00| | | | |

| | | банка | ды | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |3. | Выдано из |Зарплаты | 178| | | | | 70| 20667,00| | |

| | | кассы | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |4. | Выдано из |Под отчет | 180| | | | | 71| 10000,00| | |

| | | кассы | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | |Итого по 50:| | | 0| 0| | 30667,00| | 30667,00| 0| 0|

|——————|———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

|51 | | | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |1. |Услуги |ЗАО "Тариф" | 147| | | | | 60| 6883,00| | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |2. |Оборудование|ЗАО "Станок"| 151| | | | | 60|531000,00| | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |3. |Страхование |Оборудование| 154| | | | | 76| 2700,00| | |

| | |доставки | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |4. |За 185 штук | ООО "Экс- | 163| | | 62|491175,00| | | | |

| | | | пресс" | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |5. | Подоходный | | 175| | | | | 68/пх| 1833,00| | |

| | | налог | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |6. |Соцналог | | 176| | | | | 69| 8010,00| | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |7. |В кассу |На зарплату | 177| | | | | 50| 20667,00| | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |8. |В кассу |На хозрасхо-| 179| | | | | 50| 10000,00| | |

| | | | ды | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |9 | Налог на | | 181| | | | | 68/им| 43,62| | |

| | | имущество | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |10 |НДС | | 182| | | | |68/ндс| 19251,50| | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |11 | Налог на | | 183| | | | | 68/пр| 15472,00| | |

| | | прибыль | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | |Итого по 51:| | |169192,72| 0| |491175,00| |615860,12| 44507,60| 0|

|——————|———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

|58/2 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |1. |Вексель N 1 |ЗАО "Дерев- | 137| 14750,00| 0| | 0| 60| 14750,00| 0| 0|

| | | | щик | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | | Итого по | | | 14750,00| 0| | 0| | 14750,00| 0| 0|

| | | 58/2: | | | | | | | | | | |

|——————|———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

|60 | | | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |1. |ЗАО "Металл"|Сырье | 139| 0| 0| | 0| 10/1| 64200,00| 0| 75756,00|

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | | | | 140| | | | | 19/3| 11556,00| | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |2. |ЗАО "Дерев- | Полуфабри- | 137| 0| 27730,00| 58/2| 14750,00| | | 0| 40356,00|

| | | щик | каты | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | | | | 141| | | | | 10/2| 23200,00| | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | | | | 142| | | | | 19/3| 4176,00| | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |3. |ЗАО "Тариф" |Произв. ус- | 147| 0| 9204,00| 51| 6883,00| | | 0| 10877,00|

| | | | луги | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | | | | 149| | | 71| 2321,00| | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | | | | 145| | | | | 20| 9218,00| | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | | | | 146| | | | | 19/3| 1659,00| | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |4. |"Автобус" |Трансп. ус- | 158| 0| 0| 71| 5074,00| | | 0| 0|

| | | | луги | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | | | | 159| | | | | 44| 4300,00| | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | | | | 160| | | | | 19/3| 774,00| | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |5. |ЗАО "Станок"|Оборудование| 151| 0| 0| 51|531000,00| | | 0| 0|

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | | | | 152| | | | | 08|450000,00| | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | | | | 153| | | | | 19/1| 81000,00| | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |6. |ООО "Труд" |Аренда | 135| 0| 0| | 0| 20| 45225,00| 0| 53365,50|

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | | | | 136| | | | | 19/3| 8140,50| | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | |Итого по 60:| | | 0| 36934,00| |560028,00| |703448,50| 0|180354,50|

|——————|———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

|62 | | | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |1. | ООО "Экс- |С/ф 05 | 163| 0| 0| 90|491175,00| | | 0| 0|

| | | пресс" | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | | | Оплата на | 164| | | | | 51|491175,00| | |

| | | | расч. счет | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |2. |ООО "Шар" |С/ф 06 | 166| 0| 14750,00| 90| 14750,00| | 0| 0| 0|

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | |Итого по 62:| | | 0| 14750,00| |505925,00| |491175,00| 0| 0|

|——————|———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

|68/ндс| |НДС | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |1. | Налоговый | С/Ф 42 ЗАО | 148| | | 19/3| 1050,00| | 0| | |

| | | вычет | "Тариф" | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | | | | 150| | | 19/3| 354,00| | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | | |С/ф 31 ЗАО | 138| | | 19/3| 2250,00| | | | |

| | | |"Деревщик | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | | | С/ф 73 ЗАО | 157| | | 19/1| 81000,00| | | | |

| | | | "Станок" | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | | |С/ф 53 "Ав- | 161| | | 19/3| 774,00| | 0| | |

| | | | тобус" | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |2. |НДС с выруч-| С/ф 05 ООО | 165| | | | | 90/3| 74925,00| | |

| | | ки | "Экспресс" | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | | | С/ф 06 ООО | 167| | | | | 90/3| 2250,00| | |

| | | | "Шар" | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |3. |НДС с пред- | | | | | | | | | | |

| | | оплаты | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |4. |Вычет НДС с | | | | | | | | | | |

| | | предопл. | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |5. | Уплачен в | | 182| | | 51| 19251,50| | | | |

| | | бюджет | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | | Итого по | | | 0| 19251,50| |104679,50| | 77175,00| 8253,00| 0|

| | | 68/ндс: | | | | | | | | | | |

|——————|———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

|68/пх | |НДФЛ | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |1. |Начислен | | 174| | | | | 70| 1833,00| | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |2. | Уплачен в | | 175| | | 51| 1833,00| | | | |

| | | бюджет | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | | Итого по | | | 0| 611,00| | 1833,00| | 1833,00| 0| 611,00|

| | | 68/пх: | | | | | | | | | | |

|——————|———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

|68/им | | Налог на | | | | | | | | | | |

| | | имущество | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |1. |Начислен | | 189| | | | | 91/2| 294,05| | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |2. | Уплачен в | | 181| | | 51| 43,62| | | | |

| | | бюджет | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | | Итого по | | | 0| 43,62| | 43,62| | 294,05| 0| 294,05|

| | | 68/им: | | | | | | | | | | |

|——————|———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

|68/пр | | Налог на | | | | | | | | | | |

| | | прибыль | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |1. | Условный | |191,| 0| 20355,44| 99| 20355,44| 99| 79359,00| 0| 79359,00|

| | | расход | |195 | | | | | | | | |

| | | (доход) | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |2. | Отложенный |Амортизация |193,| 0| 118,75| 09| 118,75| 09| 190,00| 0| 190,00|

| | | налоговый |компьютера |197 | | | | | | | | |

| | | актив | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |3. | Отложенное |Остатки НЗП |194,| 2721,95| 0| 77| 773,86| 77| 2721,95| 773,86| 0|

| | | налоговое |и гот. про- |198 | | | | | | | | |

| | | обязатель- | дукции | | | | | | | | | |

| | | ство | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |4. | Постоянное | По матери- |192,| 2280,00| 0| 99| 2280,00| 99| 2280,00| 2280,00| 0|

| | | налоговое |альным рас- |196 | | | | | | | | |

| | | обязатель- | ходам | | | | | | | | | |

| | | ство | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |5. | Уплачено в | | 183| 0| 0| 51| 15472,00| | 0| 15472,00| 0|

| | | бюджет | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | | Итого по | | | 0| 15472,24| |39000,05 | | 84550,95| 0| 61023,14|

| | | 68/пр: | | | | | | | | | | |

|——————|———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

|69 | | | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |1. |Начислен ЕСН| Зарплата | 171| | | | | 20| 4628,00| | |

| | | и обяз. |осн. рабочих| | | | | | | | | |

| |———|пенс. страх.|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | | |Зарплата уп-| 172| | | | | 26| 2848,00| | |

| | | | равления | | | | | | | | | |

| |———| |————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | | |Зарплата ме-| 173| | | | | 44| 534,00| | |

| | | | неджера | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |2. | Уплачен в | | 176| | | 51| 8010,00| | | | |

| | | бюджет | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | |Итого по 69:| | | 0| 2670,00| | 8010,00 | | 8010,00| 0| 2670,00|

|——————|———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

|70 | | | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |1. | Начислена |Директор | 169| | | | | 26| 6600,00| | |

| | | зарплата | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | | |Бухгалтер | 169| | | | | 26| 1400,00| | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | | | Начальник | 168| | | | | 20| 6300,00| | |

| | | | цеха | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | | |Рабочий 1 | 168| | | | | 20| 2233,33| | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | | |Рабочий 2 | 168| | | | | 20| 2233,33| | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | | |Рабочий 3 | 168| | | | | 20| 2233,33| | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | | |Менеджер | 170| | | | | 44| 1500,00| | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |2. |Удержан НДФЛ|Директор | 174| | | 68/пх| 702,00| | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | | |Бухгалтер | 174| | | 68/пх| 26,00| | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | | | Начальник | 174| | | 68/пх| 663,00| | | | |

| | | | цеха | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | | |Рабочий 1 | 174| | | 68/пх| 134,33| | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | | |Рабочий 2 | 174| | | 68/пх| 134,33| | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | | |Рабочий 3 | 174| | | 68/пх| 134,33| | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | | |Менеджер | 174| | | 68/пх| 39,00| | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |3. | Выдано из |Директор | 178| | | 50| 5898,00| | | | |

| | | кассы | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | | |Бухгалтер | 178| | | 50| 1374,00| | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | | | Начальник | 178| | | 50| 5637,00| | | | |

| | | | цеха | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | | |Рабочий 1 | 178| | | 50| 2099,00| | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | | |Рабочий 2 | 178| | | 50| 2099,00| | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | | |Рабочий 3 | 178| | | 50| 2099,00| | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | | |Менеджер | 178| | | 50| 1461,00| | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | |Итого по 70:| | | 0| 6889,00| | 22500,00| | 22500,00| 0| 6889,00|

|——————|———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

|71 | | | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |1. | Васечкин | Выдано под | 180| 429,00| 0| 50| 7500,00| | | 534,00| 0|

| | | П.П. | отчет | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | | | Авансовый | 149| | | | | 60| 2321,00| | |

| | | | отчет N __ | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | | | Авансовый | 158| | | | | 60| 5074,00| | |

| | | | отчет N __ | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |2. |Петров В.В. | Выдано под | 180| 0| 380,00| 50| 2500,00| | 0| 20,00| 0|

| | | | отчет | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | | | Авансовый | 162| | | | | 26| 2100,00| | |

| | | | отчет N __ | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | |Итого по 71:| | | 429,00| 380,00| | 10000,00| | 9495,00| 554,00| 0|

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|75/1 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |1. |Иванов |30% уст. ка-| | 10253,00| 0| | | | | 10253,00| 0|

| | | | питала | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |2. |ООО "Шанс" |70% уст. ка-| | 0| 0| | | | | 0| 0|

| | | | питала | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | | Итого по | | | 10253,00| 0| | 0| | 0| 10253,00| 0|

| | | 75/1: | | | | | | | | | | |

|——————|———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

|76 | | | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |1. | Страховая |Страх. дос- | 154| 0| 0| 51| 2700,00| | | 0| 0|

| | | компания |тавки оборуд| | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | | | | 155| | | | | 08/4| 2700,00| | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | |Итого по 76:| | | 0| 0| | 2700,00| | 2700,00| 0| 0|

|——————|———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

|77 | | | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |1. | Отложенное |Остатки НЗП |194,| 0| 2721,95| 68/пр| 2721,95| 68/пр| 773,86| 0| 773,86|

| | | налоговое |и гот. про-|198 | | | | | | | | |

| | | обязатель- | дукции | | | | | | | | | |

| | | ство | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | |Итого по 77:| | | 0| 2721,95| | 2721,95| | 773,86| 0| 773,86|

|——————|———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

|80 | | | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |1. | Уставный |100% | | 0| 83000,00| | 0| | 0| 0| 83000,00|

| | | капитал | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | |Итого по 80:| | | 0| 83000,00| | 0| | 0| 0| 83000,00|

|——————|———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

|90/1 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |1. | Выручка от |С/ф 05 "Экс-| 164| | | | | 62|491175,00| | |

| | | продаж | пресс" | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |2. | |С/ф 06 "Шар"| 166| | | | | 62| 14750,00| | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | | Итого по | | | 0|378190,00| | 0| |505925,00| 0|884115,00|

| | | 90/1: | | | | | | | | | | |

|——————|———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

|90/2 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |1. |Себест. реа-|Отгруж. про-| 185| | | 43|162964,57| | | | |

| | |лиз. изделий| дукция | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |2. | |Управл. рас-| 186| | | 26| 13309,23| | | | |

| | | | ходы | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |3. | | Коммерч. | 187| | | 44| 6334,00| | | | |

| | | | расходы | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | | Итого по | | |235603,28| | |182607,80| | 0|418211,08| 0|

| | | 90/2: | | | | | | | | | | |

|——————|———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

|90/3 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |1. | НДС с |С/ф 05 "Экс-| 165| | |68/ндс| 74925,00| | | | |

| | | выручки | пресс" | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |2. | |С/ф 06 "Шар"| 167| | |68/ндс| 2250,00| | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | | Итого по | | | 57690,00| 0| | 77175,00| | 0|134865,00| 0|

| | | 90/3: | | | | | | | | | | |

|——————|———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

|90/9 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |1. | Финансовый | От продаж | 188| | | 99|246142,20| | | | |

| | | результат | продукции | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | | Итого по | | | 84896,72| 0| |246142,20| | 0|331038,92| 0|

| | | 90/9: | | | | | | | | | | |

|——————|———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

|90 | | Итого по | | | 0| 0| |505925,00| |505925,00| 0| 0|

| | |всем субсче-| | | | | | | | | | |

| | | там 90: | | | | | | | | | | |

|——————|———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

|91/1 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |1. |Прочие дохо-| | | | | | | | | | |

| | | ды | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | | Итого по | | | 0| 0| | 0| | 0| 0| 0|

| | | 91/1: | | | | | | | | | | |

|——————|———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

|91/2 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |1. | Прочие рас-| Налог на | 189| | | 68/им| 294,05| | | | |

| | | ходы | имущество | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | | Итого по | | | 82,40| 0| | 294,05| | 0| 376,45| 0|

| | | 91/2: | | | | | | | | | | |

|——————|———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

|91/9 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |1. |Финансовый | От прочих | 190| | 82,40| | | 99| 294,05| 0| 376,45|

| | |результат |дох. и расх.| | | | | | | | | |

|——————|———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

|91 | | Итого по | | | 0| 0| | 294,05| | 294,05| 0| 0|

| | |всем субсче-| | | | | | | | | | |

| | | там 91: | | | | | | | | | | |

|——————|———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

|99 | | | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |1. | Финансовый |От продаж | 188| | | | | 90/9|246142,20| | |

| | | результат | | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |2. | Финансовый | От прочих | 190| | | 91/9| 294,05| | | | |

| | | результат |дох. и расх.| | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| |3. |ПБУ 18/02 - | Условный |191,| | | 68/пр| 79359,00| 68/пр| 20355,44| | |

| | | налог на | расход |195 | | | | | | | | |

| | | прибыль | (доход) | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | | | Постоянное |192,| | | 68/пр| 2280,00| 68/пр| 2280,00| | |

| | | | налоговое |196 | | | | | | | | |

| | | | обязатель- | | | | | | | | | |

| | | | ство | | | | | | | | | |

| |———|————————————|————————————|————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|—————————|—————————|

| | |Итого по 99:| | | 0| 66738,88| | 81933,05| |268777,64| 0|253583,47|

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