- •Глава 1
- •1.1. Закон ссср о государственном предприятии (объединении). Производственная и социальная деятельность предприятия
- •I.2. Планирование в условиях полного хозяйственного расчета и самофинансирования
- •1.3. Образование и использование фондов экономического стимулирования
- •Глава 2
- •2.1. Организация планирования производственной деятельности отделения дороги и структурных единиц
- •2.2. Особенности применения закона о государственном предприятии на железнодорожном транспорте
- •2.3. Формирование плана экономического и социального развития
- •2.4. Планирование тгуда и заработной платы
- •2.5. Планирование эксплуатационных расходов и себестоимости работ
- •2.6. План повышения эффективности производства
- •Глава 3
- •12. Планирование перевозок грузов и пассажиров
- •1.3. Планирование качественных показателей и объема работы подвижного состава
- •3.4. Планирование труда и заработной платы
- •3.5. Планирование эксплуатационных расходов и определение расчетных цен. Экономические взаимоотношения отделения дороги
- •Глава 4
- •4.1. Характеристика и задачи станций. Формирование их планов
- •4 2. Планирование показателей объема и качества работы
- •4.4. Планирование эксплуатационных расходов
- •4.6. План экономического и социального развития вокзала
- •4.7 План экономического и социального развития механизированных дистанций п0гру30чн0-разгрузочных работ
- •Глава 5
- •5,1. Характеристика, задачи и организационная структура локомотивного депо
- •5.3. Планирование эксплуатационной работы и программы ремонта локомотивов
- •5.4. Планирование технико-производственных показателей
- •5.5 Планирование труда и заработной платы
Глава 3
ПЛАН ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОТДЕЛЕНИЯ ДОРОГИ
3.1. ХАРАКТЕРИСТИКА, ЗАДАЧИ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОТДЕЛЕНИЯ ДОРОГИ. СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНА
Отделение железной дороги является основным звеном железнодорожного транспорта, имеет статус производственного объединения, состоит на полном хозрасчете и осуществляет производственно-хозяйственную деятельность на основании Закона о государственном предприятии с учетом особенностей его применения на железнодорожном транспорте.
В состав отделения дороги (рис. 3.1) входят структурные единицы основной деятельности: хозрасчетные станции (сортировочные, грузовые, участковые, пассажирские), локомотивные и вагонные депо, дистанции пути, сигнализации и связи, электроснабжения и другие, осуществляющие свою производственно-финансовую деятельность в соответствии с Законом о государственном предприятии. В отделение дороги входят также нехозрасчетные станции, разъезды, посты, кондукторские резервы, базы топлива, пункты льдозаготовок, паромные переправы, перевалочные базы, восстановительные и пожарные поезда, карьеры, пункты водоснабжения и другие подразделения, не имеющие самостоятельного баланса и не входящие в состав структурных единиц, расположенных в границах данного отделения. Часть этих подразделений, например базы топлива, могут состоять на балансе локомотивных депо, а кондукторские резервы и пункты льдозаготовок - на балансе хозрасчетных станций
Основной задачей отделения дороги и его структурных единиц является обеспечение своевременного, качественного и полного удовлетворения потребностей народного хозяйства и населения в перевозках грузов и пассажиров, непрерывности и ритмичности транспортного процесса, выполнения планов социального развития трудовых коллективов.
Протяженность отделений дороги колеблется от 500 до 2000 км. Отделения дорог в зависимости от характера, сложности и объема выполняемых работ подразделяются на три группы в соответствии с суммой баллов.
Отделение дороги доводит до структурных единиц контрольные цифры, показатели, вытекающие из государственного заказа и хозрасчетных взаимоотношений, экономические нормативы и лимиты.
Для обеспечения производственной деятельности отделение наделяется основными производственными фондами и оборотными средствами. Стоимость основных фондов отделения в среднем превышает 350 млн. руб. Наибольший удельный вес (85 %) в них занимают транспортные средства, сооружения и передаточные устройства.
Численность работников отделения, занятых на эксплуатационной работе, в среднем составляет 9-12 тыс. чел. Более половины этого контингента приходится на долю работников локомотивных бригад, рабочих по текущему содержанию пути, техническому обслуживанию и ремонту вагонов, локомотивов.
Структура затрат отделения на эксплуатационную работу примерно соответствует среднесетевой. Наибольший удельный вес в них занимают заработная плата с начислениями - около 40 % и амортизационные отчисления - 30 %.
Важнейшие направления развития, экономической и социальной деятельности отделения определяются пятилетним планом экономического и социального развития с разбивкой по годам. Текущая деятельность отделения регулируется годовым планом экономического и социального развития, который охватывает все виды деятельности и разрабатывается по большому числу показателей (рис. 3.2). В нем устанавливаются показатели производства (перевозок), потребные трудовые, материальные и финансовые ресурсы, показатели конечных результатов. По показателям годового плана оценивается эффективность использования ресурсов как в целом, так и по каждому виду в отдельности.
Основная деятельность отделения дороги делится на эксплуатационную и подсобно-вспомогательную. Эксплуатационная деятельность охватывает весь перевозочный процесс. К подсобно-вспомогательной деятельности относятся погрузочно-разгрузочные работы, транспортно-экспедиционные операции, эксплуатация пунктов водоснабжения и санитарно-технических устройств, получение и реализация воды от систем, не принадлежащих железнодорожному транспорту, заготовка, хранение и отпуск топлива, эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства, работы подсобно-вспомогательных предприятий непромышленного типа и капитальный ремонт основных средств.
Годовой план отделения дороги разрабатывается отдельно по эксплуатационной и подсобно-вспомогательной деятельности.
Годовой план по эксплуатационной деятельности отделения дороги состоит из следующих разделов:
грузовые перевозки - перевозки (отправление) грузов в тоннах, грузооборот в эксплуатационных тонно-километрах;
пассажирские перевозки - перевозки (отправление) пассажиров, пассажирооборот в пассажиро-километрах; работа подвижного состава; труд и заработная плата; калькуляция расчетных цен; повышение эффективности производства; социальное планирование коллектива отделения. План экономического и социального развития по эксплуатационной деятельности отделение дороги разрабатывает на основе показателей, планируемых дорогой. Дорога определяет контрольные цифры, утверждаемые показатели, вытекающие из госзаказа и хозрасчетных взаимоотношений, экономические нормативы и лимиты, перечень которых приведен в § 2.3. Экономические нормативы дифференцированы по отделениям дорог и установленные в пятилетнем плане изменению не подлежат.
Отделение дороги рассчитывает и сообщает дороге следующие показатели:
грузооборот, млн. эксплуатационных т-км;
фонд заработной платы, включая фонд несписочного состава и работников по снегоборьбе, тыс. руб.;
эксплуатационные расходы, тыс. руб.;
себестоимость и расчетная цена 10 приведенных т-км, коп.;
оборот вагона, сут;
масса поезда, т;
производительность локомотива, тыс. т-км брутто;
производительность вагона рабочего парка, тыс. т-км нетто.
По остальным видам деятельности утверждаются такие показатели: объем погрузочно-разгрузочных работ, в том числе механизированной переработки грузов; объем капитального ремонта вагонов, локомотивов, снегоочистителей, контейнеров; план местных доходов.
В составе подсобно-вспомогательной деятельности разрабатываются самостоятельные производственные планы: по механизированным дистанциям погрузочно-разгрузочных работ, дистанциям водоснабжения и санитарно-технических устройств, путевым машинным станциям, отделу материально-технического обеспечения. Все остальные виды подсобно-вспомогательной деятельности объединяются в один производственный план.
По материально-техническому снабжению устанавливаются фонды на основные виды материально-технических ресурсов и задания по среднему снижению норм расхода основных видов материалов и топливно-энергетических ресурсов.
Определяются задания по научно-техническому прогрессу, включающие выполнение научно-технических программ, освоение и внедрение новой техники, новых высокоэффективных технологических процессов перевозки грузов и обслуживания пассажиров, основные показатели технического уровня отделения дороги.
В годовых планах экономического и социального развития отделения дороги предусматриваются отдельно фонд заработной платы работников, фонд материального поощрения, фонд социального развития для вновь вводимых в действие производственных мощностей и объектов на период нормативного срока их освоения.