Глава 3

ПЛАН ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОТДЕЛЕНИЯ ДОРОГИ

3.1. ХАРАКТЕРИСТИКА, ЗАДАЧИ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОТДЕЛЕНИЯ ДОРОГИ. СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНА

Отделение железной дороги является основным звеном железно­дорожного транспорта, имеет статус производственного объединения, состоит на полном хозрасчете и осуществляет производственно-хозяй­ственную деятельность на основании Закона о государственном пред­приятии с учетом особенностей его применения на железнодорожном транспорте.

В состав отделения дороги (рис. 3.1) входят структурные единицы основной деятельности: хозрасчетные станции (сортировочные, грузо­вые, участковые, пассажирские), локомотивные и вагонные депо, дистанции пути, сигнализации и связи, электроснабжения и другие, осуществляющие свою производственно-финансовую деятельность в соответствии с Законом о государственном предприятии. В отделение дороги входят также нехозрасчетные станции, разъезды, посты, кон­дукторские резервы, базы топлива, пункты льдозаготовок, паромные переправы, перевалочные базы, восстановительные и пожарные поез­да, карьеры, пункты водоснабжения и другие подразделения, не имеющие самостоятельного баланса и не входящие в состав структур­ных единиц, расположенных в границах данного отделения. Часть этих подразделений, например базы топлива, могут состоять на балансе локомотивных депо, а кондукторские резервы и пункты льдозагото­вок - на балансе хозрасчетных станций

Основной задачей отделения дороги и его структурных единиц является обеспечение своевременного, качественного и полного удовлетворения потребностей народного хозяйства и населения в перевозках грузов и пассажиров, непрерывности и ритмичности тран­спортного процесса, выполнения планов социального развития трудо­вых коллективов.

Протяженность отделений дороги колеблется от 500 до 2000 км. Отделения дорог в зависимости от характера, сложности и объема выполняемых работ подразделяются на три группы в соответствии с суммой баллов.

Отделение дороги доводит до структурных единиц контрольные цифры, показатели, вытекающие из государственного заказа и хозрас­четных взаимоотношений, экономические нормативы и лимиты.

Для обеспечения производственной деятельности отделение наделяется основными производственными фондами и оборотными средствами. Стоимость основных фондов отделения в среднем превы­шает 350 млн. руб. Наибольший удельный вес (85 %) в них занимают транспортные средства, сооружения и передаточные устройства.

Численность работников отделения, занятых на эксплуатационной работе, в среднем составляет 9-12 тыс. чел. Более половины этого контингента приходится на долю работников локомотивных бригад, рабочих по текущему содержанию пути, техническому обслуживанию и ремонту вагонов, локомотивов.

Структура затрат отделения на эксплуатационную работу пример­но соответствует среднесетевой. Наибольший удельный вес в них занимают заработная плата с начислениями - около 40 % и амортизационные отчисления - 30 %.

Важнейшие направления развития, экономической и социальной деятельности отделения определяются пятилетним планом экономического и социального развития с разбивкой по годам. Текущая деятель­ность отделения регулируется годовым планом экономического и социального развития, который охватывает все виды деятельности и разрабатывается по большому числу показателей (рис. 3.2). В нем устанавливаются показатели производства (перевозок), потребные трудовые, материальные и финансовые ресурсы, показатели конечных результатов. По показателям годового плана оценивается эффектив­ность использования ресурсов как в целом, так и по каждому виду в отдельности.

Основная деятельность отделения дороги делится на эксплуата­ционную и подсобно-вспомогательную. Эксплуатационная деятель­ность охватывает весь перевозочный процесс. К подсобно-вспомогательной деятельности относятся погрузочно-разгрузочные работы, транспортно-экспедиционные операции, эксплуатация пунктов водо­снабжения и санитарно-технических устройств, получение и реализа­ция воды от систем, не принадлежащих железнодорожному транспор­ту, заготовка, хранение и отпуск топлива, эксплуатация жилищно-ком­мунального хозяйства, работы подсобно-вспомогательных предприя­тий непромышленного типа и капитальный ремонт основных средств.

Годовой план отделения дороги разрабатывается отдельно по эксплуатационной и подсобно-вспомогательной деятельности.

Годовой план по эксплуатационной деятельности отделения дороги состоит из следующих разделов:

грузовые перевозки - перевозки (отправление) грузов в тоннах, грузооборот в эксплуатационных тонно-километрах;

пассажирские перевозки - перевозки (отправление) пассажиров, пассажирооборот в пассажиро-километрах; работа подвижного состава; труд и заработная плата; калькуляция расчетных цен; повышение эффективности производства; социальное планирование коллектива отделения. План экономического и социального развития по эксплуатацион­ной деятельности отделение дороги разрабатывает на основе показа­телей, планируемых дорогой. Дорога определяет контрольные цифры, утверждаемые показатели, вытекающие из госзаказа и хозрасчетных взаимоотношений, экономические нормативы и лимиты, перечень которых приведен в § 2.3. Экономические нормативы дифференциро­ваны по отделениям дорог и установленные в пятилетнем плане изменению не подлежат.

Отделение дороги рассчитывает и сообщает дороге следующие показатели:

грузооборот, млн. эксплуатационных т-км;

фонд заработной платы, включая фонд несписочного состава и работников по снегоборьбе, тыс. руб.;

эксплуатационные расходы, тыс. руб.;

себестоимость и расчетная цена 10 приведенных т-км, коп.;

оборот вагона, сут;

масса поезда, т;

производительность локомотива, тыс. т-км брутто;

производительность вагона рабочего парка, тыс. т-км нетто.

По остальным видам деятельности утверждаются такие показате­ли: объем погрузочно-разгрузочных работ, в том числе механизирован­ной переработки грузов; объем капитального ремонта вагонов, локо­мотивов, снегоочистителей, контейнеров; план местных доходов.

В составе подсобно-вспомогательной деятельности разрабатывают­ся самостоятельные производственные планы: по механизированным дистанциям погрузочно-разгрузочных работ, дистанциям водоснабже­ния и санитарно-технических устройств, путевым машинным станциям, отделу материально-технического обеспечения. Все остальные виды подсобно-вспомогательной деятельности объединяются в один производственный план.

По материально-техническому снабжению устанавливаются фонды на основные виды материально-технических ресурсов и задания по среднему снижению норм расхода основных видов материалов и топливно-энергетических ресурсов.

Определяются задания по научно-техническому прогрессу, вклю­чающие выполнение научно-технических программ, освоение и внедре­ние новой техники, новых высокоэффективных технологических процессов перевозки грузов и обслуживания пассажиров, основные показатели технического уровня отделения дороги.

В годовых планах экономического и социального развития отделе­ния дороги предусматриваются отдельно фонд заработной платы работников, фонд материального поощрения, фонд социального разви­тия для вновь вводимых в действие производственных мощностей и объектов на период нормативного срока их освоения.