|
ДАННЫЕ ОБ ИСПОЛЬЗУЕМом программном обеспечении |
|
|
|
Computer Installation Information |
|
|
|
Клиент: |
проверяемый период: с пО |
Бланк «Данные об используемом программном обеспечении» предназначен для:
-
описания основной информации о применяемых программах для ведения учета и обработки данных;
-
описания и оценки основных средств контроля за системами учета, установленными на компьютерах;
-
обеспечения информацией специалистов по программному обеспечению о программах, используемых клиентом.
Ведомость учета создания и ИсправлениЯ записЕй
|
Создание или изменение записи (ст.аудитор, аудитор) |
Проверено (руководитель проверки) |
Скопировано для передачи специалисту по программному обеспечению |
|||
|
Ф.И.О. |
Дата |
Ф.И.О. |
Дата |
Ф.И.О. |
Дата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Персонал, связаннЫй с обработкой данных
|
1. Схема организации компьютерной системы учета и обработки данных (ссылка на РД) |
|
|
|
|
|
2. Список сотрудников, связанных с организацией и обеспечением компьютерного учета (ссылка на РД) |
|
Компьютерное оборудование
|
1. Процессор: Производитель |
|
|
Модель |
|
|
2. Устройства ввода |
Тип |
Расположение |
Количество |
|
|
|
|
|
|
3. Операционная система и номер ее версии |
|
ИСПОЛЬЗУЕМое ПРОГРАММное обеспечение
|
Область |
Наименование программы, |
Режим работы: пакетный, "он-лайновый","офф-лайновый", |
Вход информации |
Выход информации |
|
учета |
либо указание, что это - оригинальная разработка |
в режиме реального времени и т. п. |
(включая непосредственную передачу данных от одного конкретного приложения к другому) |
|
|
Денежные средства
|
|
|
|
|
|
Заработная плата
|
|
|
|
|
|
ЗАКУПКИ: Оформление заказов на получение товаров |
|
|
|
|
|
Ведение учета
|
|
|
|
|
|
Продажи: Оформление заказов от покупателей (клиентов) |
|
|
|
|
|
Ведение учета
|
|
|
|
|
|
Учет товарно-материальных ценностей
|
|
|
|
|
|
Учет затрат и себестоимости
|
|
|
|
|
|
Имущество, здания и оборудование
|
|
|
|
|
|
Ведение бухгалтерского учета и подготовка отчетности
|
|
|
|
|
|
Управленческий учет
|
|
|
|
|
|
Прочее (указать, что именно)
|
|
|
|
|
Если не хватит свободного места, дайте ссылку на информацию на отдельных листах.