ФПО 2 курс / ЛР 3

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ 3

Тема: Облік персоналу та розрахунків з персоналом

Мета: отримання навичок кадрової та облікової роботи по розрахунках з персоналом засобами програми 1С: Бухгалтерія

Вихідні дані:

1. Станом на 01.01.2014 р. працівникам підприємства встановлено такі оклади:

• директор – 6 000 грн,

• бухгалтер –5 000 грн,

• менеджер -4 000 грн,

• продавці -3 000 uhy

• водій – 3 500 грн.

Зарплата продавцям виплачується готівкою, іншим працівникам –шляхом перерахування на банківські картки.

2. 15.04 з роботи звільнено менеджера.

3. 17.04 продавця 1 переведено на посаду менеджера ( з його окладом).

4. 22/04 на роботу прийнято нового продавця.

Завдання:

1. Провести необхідні кадрові документи.

2. Здійснити нарахування та виплату зарплати і необхідних податків за квітень 2014р.

Методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи 3

1. Реєстрація інформації про нормативну тривалість робочого часу: ОПЕРАЦИИ – Регистры сведений – Регламентированный производственный календарь

2. Заповнення додаткових відомостей на вкладці Зарплата Панелі функцій:

• Ввод сведений о плановых начислениях работников – інформація по зарплаті (дата документа -01.01.2014).По кожному працівнику обов’язково має бути 2 записи: оклад по днях та індексація ЗП (значення 1,00); Для всіх нововведених окладів потрібно обрати опцію «Змінити»

• Ввод сведений о банковских карточках работников У довідник «Контрагенти» ввести інформацію про Банк для виплати зарплати

• 

Ввести записи для всіх працівників!!! І не забути про термін дії картки!!!!

3. Ввід кадрової документації на вкладці Кадри : Увольнение из организации, кадровое перемещение, прием на работу.

Для новоприйнятого продавця додатково теж вводиться вся попередня інформація.

4. Нарахування зарплати: вкладка Зарплата (на панелі функцій) – Начисление ЗП.

Заповнювати документ доцільно через кнопки ЗАполнить и Расчитать на панелі інструментів документа.

УВАГА!!!! Для працівників,які відпрацювали не повний робочий місяць, потрібно підкоригувати фактично відпрацьований час!!! ВРУЧНУ. Після кожного коригування провести розрахунок по співробітнику

5. Документ «Зарплата к выплате» у відкритому документі натискаємо кнопку «Заполнить» і вибираємо «По характеру виплати».

Цих документи потрібно сформувати 2:

• в першому документі - в полі „Вид выплаты” вибрати «Чергова виплата»

• в другому - в полі „Вид выплаты” вибрати « Перерахування внесків ФОТ»

5. Перерахування внесків у фонди – обов’язково вказати 2 документи «Зарплата к выплате» у блоці „Документы начисления”.

Автоматично сформовані платіжні доручення проводимо окремо.

6. На основі документа «Зарплата к выплате» формуємо документ «Выплата зарплаты расходными ордерами» і аналогічно платіжним дорученням перераховуємо ЗП на банківські картки працівників.

УВАГА!!! В касі грошей не достатньо для виплати ЗП, тому необхідну суму треба перерахувати документом Приходный кассовый ордер (менюКасса) з банківського рахунку.