VI. Технико-экономические расчеты по проектируемому предприятию

VI.1. Определение годовой потребности проектируемого предприятия в материалах, а также суммарной массы отправляемой потребителям готовой продукции.

Таблица 5. Расчет годовой потребности в материалах.

	Годовая потребность (в т.):
В литье	5,0*4800=2400
В стальном прокате	2,0*4800=9600
В цветных металлах	0,01*4800=48
В электромоторах	0,05*4800=240
В электроаппаратах	0,02*4800=144
В подшипниках и прочих комплектующих изделиях	0,03*4800=96

Суммарная масса отправленной потребителям готовой продукции:

6 * 4800 = 28800 тонн

VI.2.Объем и структура капитальных вложений.

КВ_стр= К_вуд* N * m,

,где

КВ_стр- капитальные вложения на строительство;

К_вуд- удельные капитальные вложения на строительство из расчета на одну тонну массы станка;

N – проектируемая мощность завода, шт. в год;

m – масса одного станка, т.

С учетом коэффициента удорожания удельных капитальных вложений (к=6) рассчитываем объем капитальных вложений:

КВ_стр= 1000 * 4800 * 6 * 6 = 829440 млн.руб.

Технологическая структура капитальных вложений зависит от формы воспроизводства, и для нового строительства капитальные вложения распределяются следующим образом:

К_смр70% - строительно-монтажные работы;

К_об30% - расходы на оборудование;

КВуд=К_смр+К_об

К_смр = 0,7 * 829440 = 580608 млн.руб.

К_об = 0,3 * 829440 = 248832 млн.руб.

С учетом i-го экономического района:

К_i=К_смр*V_iсм+К_об=К_iсм+К_об

V_iсм (тарифный коэффициент стоимости строительно-монтажных работ) для Уральского экономического района равен 1,16.

При строительстве в городе Челябинск

К_i=580608 * 1,16 + 248832 = 922337,3 млн.руб.

VI.3.Определение показателей по труду проектируемого предприятия.

VI.3.1.Численность работающих (по категориям).

Численность основных рабочих определяется по формуле

T_шт *N

Р_осн=—————————,

F_э(g) *K_в

где

T_шт– трудоемкость изделия, часы

N – годовая программа выпуска, шт.

F_э(g) – эффективный (действительный) фонд времени одного рабочего, часы F_э(g)=1826 часов;

K_в- коэффициент выполнения норм времени рабочего;

1700 * 4800

Р_осн=———————————= 3575 чел.

1826 *1,25

Численность вспомогательных рабочих (63%):

Р_всп= 3575 * 0,63 = 2253 чел.

Р= Р_осн+Р_всп= 3575 + 2253 = 5828 чел.

Численность служащих (28%):

Р_служ= 5828 * 0,28 = 1632 чел.

VI.3.2. Прямая заработная плата.

1). Основных рабочих

З_по=t_шт*S_o*N,

где S_o– среднечасовая тарифная ставка основных рабочих;

З_по = 1700 * 0,785 * 4800 * 4 = 26522,4 млн.руб.

(коэффициент удорожания = 4)

2). Вспомогательных рабочих:

З_пв=Р_всп*F_э*S_в,

где S_в – среднечасовая тарифная ставка вспомогательных рабочих;

З_пв = 2253 * 1862 * 0,77 * 4 = 12920,864 млн. руб.

3). Служащих:

З_пслуж=Р_служ*З_о*12*К_зп,

где З_о– среднемесячный оклад служащих;

К_зп– коэффициент по зарплате, учитывающий долю по прямой зарплате (0,93);

З_пслуж = 1632 * 200 * 12 * 0,93 * 4 = 14570,496 руб.

VI.3.3. Доплаты к прямой зарплате.

• основных рабочих (премия 50%) = 26522,4 * 0,5 = 13261,2 млн.руб.

• вспомогательных рабочих (премия 50%) = 12920,864 * 0,5 = 6460,432 млн.руб.

• служащих (премия 50%) = 14570,496 * 0,5 = 7285,248 млн.руб.

VI.3.4. Дополнительная заработная плата.

• основных рабочих (10% от основной зарплаты) = 26522,4 * 0,1 = 2652,24 млн.руб.

• вспомогательных рабочих (10%) =12920,864 * 0,1 = 1292,086 руб.

• служащих (7%) =14570,496 * 0,07 =1019,935 млн.руб.

Таблица 6. Показатели по труду проектируемого предприятия

Категор	Чис- -	Годовой фонд основной ЗП					Допол-		Итого годовой		Ср. мес.
ии работа ющих	ленность чел.	Прямая ЗП млн.р.	Доплаты млн.р.	Итого млн.р.	Итого с учетом районн. коэфф.	нитель ная ЗП		фонд ЗП млн.руб.		зарплата млн.руб.
					(1,25)	тыс.р
1.Рабочие основные	3575	26522,4	13261,2	39783,6	49729,5	2652,2		52381,7		1,221
2.Рабочие вспомога-тельные	2253	12920,9	6460,4	19381,3	24226,6	1292,1		25518,7		0,9439
Итого:	5828	39443,3	19721,6	59164,9	73956,1	3944,3		77900,4		1,1139
3.Служащие	1865	14570,5	7285,2	21855,7	27319,6	1019,9		28339,5		1,2663
Всего:	7693	54013,8	27006,8	81020,5	101275,7	4964,2		106239,9		1,1508

Зарплата производственных рабочих, приходящаяся на один станок - 52381,7 : 4800 = 10,912 млн.руб.