Дипломна практика / 7 Економічний розділ

7 Економічні показники

7.1 Розрахунок кількості обладнання

В даному пункті ми будемо розраховувати кількість обладнання для мережі Gigabit Ethernet.

Кількість обладнання вираховується за формулою:

р=V/Vmin, (7.1)

де V – швидкість Інтернет, Мб/сек.,

Vmin – швидкість мінімальна, Мб/сек.

О_р=2048/128=16 (шт.)

4.2 Розрахунок вартості обладнання і амортизаційних нарахувань

Розраховуємо вартість обладнання за формулою:

В_об = Ц_опт * О_р + З_тр, (7.2)

де Ц_опт – оптова ціна обладнання, грн.;

О_р – прийнята кількість обладнання, шт.;

З_тр – затрати на транспортування і монтаж, грн..

З_тр=(Ц_к*К)*ТР% , (7.3)

З_тр = (3000*19)*10%=5700,00 (грн.)

В_об=3000*19+5700=62700,00 (грн.)

Сума амортизації:

А_м = (В_об * На) / 100%, (7.4)

де Н_а– норма амортизації =50%

А_м = (62700 * 50%) / 100% = 31350 (грн.)

4.3 Розрахунок вартості обладнання і комплектуючих виробів

Покупні комплектуючі вироби. Розрахунок затрат по цій статті проводимо по даним переліку елементів до схеми та договірних оптових цін.

ПКВ=Цм*Км+Цком*Кком+Цр*Кр, (7.5)

де Ц_м – ціна одного метру кабелю, грн;

Ц_ком – ціна комутатора (24-портовий), грн;

Ц_р – ціна одного роз’єму, грн.;

К_м – кількість метрів кабелю, м;

К_ком – кількість комутаторів, шт.;

К_р – кількість роз’ємів, шт.;

ПКВ=2,00*100 +1120*1+1,00*60=1380,00 (грн.)

Вартість допоміжного обладнання:

Д_об=М*Ц, (7.6)

де М – кількість допоміжного обладнання, шт;

Ц – ціна допоміжного обладнання, грн;

1*500+2*290=1080 (грн.)

Кількість допоміжного обладнання:

• ADSL- модем 1 (шт)

• Wi-Fi router 2 (шт)

Ціна допоміжного обладнання:

• ADSL- модем 500,00 (грн.)

• Wi-Fi router 290,00 (грн.)

Транспортно-заготівельні витрати:

Тр=(Доб+ ПКВ)* Тр%*100%, (7.7)

де Тр - процент транспортних витрат, %;

(1080+1380,00)*10/100=246 (грн.)

Загальні витрати:

ЗВ=Воб+Доб+ПКВ+Тр , (7.8)

62700+500+1380+246=64826 (грн.)

7.4 Розрахунок балансу робочому часу

Таблиця 7.1 – Розрахунок ефективного фонду часу

Назва	Значення
Кількість календарних днів	365
Вихідні та святкові дні	114
Номінальний фонд робочого часу	251
Невиходи на роботу, днів: відпустки захворювання законні невиходи прогули цілодобові простої	28 10 - 2 -
Тривалість робочого дня, год.	8
Ефективний фонд часу, год.	1688

Ефч=(365-10-104-28-10-2)*8=1688 (год.)

Отже ефективний фонд часу становить 1688 годин.

7.5 Розрахунок чисельності персоналу

Для розрахунку фонду заробітної плати потрібно розрахувати чисельність персоналу. Отже в цьому розділі розраховується чисельність персоналу за формулою:

Чпп=Ор*nзм/Нобсл, (7.8)

де Ор – кількість комп’ютерів, шт;

Nзм – кількість змін діб.

Нобсл – норма обслуговування

8*1/5=2 чоловіки

Для обслуговування мережі Gigabit Ethernet потрібно 2 робітника, тобто 4 комп’ютери на одного робітника.

4.6 Розрахунок річного фонду заробітної плати основного виробничого персоналу

Додаткова заробітна плата розраховується в розмірі 40% від основної заробітної плати.

Ставки робітників беруться з тарифної сітки.

Основна заробітна плата:

Озп=Ефч*Тс, (7.9)

де Тс адмін.

Тс оператор

Додаткова заробітна плата (40%):

Дзп=Озп*%Дзп , (7.10)

О_зп = 1688*7,77= 13115,76 (грн.)

Д_зп = 13115,76 *40%= 5246,3 (грн.)

О_зп = 1688*8,99= 15175,12 (грн.)

Таблиця 7.2 – Розрахунок річного фонду заробітної плати основного виробничого персоналу.

Професія	Відпр. годин	Тарифна ставка	Основна ЗП грн.	Додаткова ЗП грн.	Всього грн.
Оператор Адміністратор Всього	1688 1688 -	7,77 8,99 -	13115,76 5175,12 35339,96	5246,3 \ 6070,04 18365,42	18362,06 21245,16 53705,38

Д_зп = 15175,12 *40%= 6070,04 (грн.)

Отже річний фонд заробітної плати основного виробничого персоналу становить 39607,22 ( грн.)

Відрахування на соціальні потреби беруться в розмірі 36,76% від основної та додаткової заробітної плати.

Розрахуємо відрахування на соціальні потреби.

Вони становлять 36,76% від загальної суми, отже:

В_сп= 39607,22*36,76% =14559,61 (грн.)

7.7 Розрахунок витрат на утримання і експлуатацію обладнання

Витрати на утримання і експлуатацію обладнання представляють собою суму: амортизаційних відрахувань; витрати на електроенергію за місяць; витрати на допоміжні матеріали (80 гривень на одиницю обладнання); 7% на одиницю обладнання на поточний ремонт.

Розрахуємо витрати на електроенергію за місяць за формулою:

W_e= (N_уст*F_d*K_p*N_j) /(K_c*K_є), (7.11)

де N_уст - встановлена потужність мережі на дільниці;

F_d - ефективний фонд робочого часу;

K_з - коефіцієнт загрузки;

N_о - коефіцієнт одночасної роботи обладнання;

K_с - коефіцієнт витрат в електромережі ;

K_є - ККД електрообладнання .

Встановлена потужність мережі на дільниці вираховується за формулою:

N_уст=Р_пк*О_р+Р_д, (7.12)

де Р_пк - потужність ПК;

Р_д - потужність допоміжного обладнання.

Потужність одного ПК становить 292 Вт, а потужність допоміжного обладнання разом становить 329 (Вт.)

Отже встановлена потужність мережі становить:

N_уст=292*19+329= 5877 (Вт)

Тепер ми можемо вирахувати витрати на електроенергію за місяць:

W_e= (5877*2008*0,7*0,7) / (0,95*0,9) = 2622146,8/0,855=6763,15 (КВт)

Вартість електроенергії вираховується за формулою:

C_e=Ц_ч*W_е , (7.13)

де Ц_ч - вартість одного кВт/год електроенергії, грн.;

C_e=1,12*6763,15 =7574,72 (грн.)

Затрати на поточний ремонт складають 2% від вартості обладнання.

Отже Зпр=19*3000*2%=1140,00 (грн.)

Зарплата допоміжного персоналу(ЗД) становить

ЗД=Ефч*Тс, (7.14)

де Тс технік.

О_зп =1688*10,44=17622,72 (грн.)

Д_зп =17622,72*0,40=7049,08 (грн.)

ЗД=17622,72 +7049,08=24671,8 (грн.)

Професія	Відпр. годин	Тарифна ставка	Основна ЗП грн.	Всього грн.
Технік	1688	10,44	17622,72	24671,8

Таблиця 7.3 – Річний фонд заробітної плати допоміжних робітників

Відрахування на соціальні потреби становлять 36,76% від загальної ЗП, тому для даного робітника вони становитимуть:

В_сп=24671,8 *36,76/100=9069,35 (грн.)

7.8 Поточні витрати на обслуговування мережі

Таблиця 7.4 – Поточні витрати на обслуговування мережі

Статті витрат	Сума грн..
Амортизація обладнання	31350
Вартість основних комплектуючих виробів	1380
Вартість на електроенергію	7574,72
Заробітна плата основних робітників	39607,22
Заробітна плата допоміжних робітників	24671,8
Відрахування на соціальні потреби	23628,96
Витрати на поточний ремонт обладнання (2% від вартості основного обладнання)	1140
Всього	129352,7

7.9 Розрахунок адміністративних витрат

Розрахунок загально заводських витрат визначається у процентному відношенні від основної заробітної плати основних виробничих робітників 50%.

В_зз= (О_зп*50) /100, (7.15)

В_зз=28290,88*50/100=14145,44 (грн.)

4.10 Визначення виробничої собівартості

Виробнича собівартість включає поточні витрати і загально заводські витрати і вираховується за формулою:

С_в=В_зз+В_пот , (7.15)

С_в= 14145,44+108210,78=122356,22 грн.

7.11 Визначення позавиробничих витрат

Позавиробничі витрати становлять 10% від технічної собівартості.

В_поз= (С_в*10) /100, (7.16)

В_поз= (122356,22*10) /100=12235,622 (грн.)

7.12 Визначення повної виробничої собівартості

Повна виробнича собівартість визначається як сума виробничої собівартості та позавиробничих витрат.

С_п= С_в+ В_поз, (7.17)

С_п=122356,22+12235,622=134591,84 (грн.)

7.13 Техніко-економічні показники

Таблиця 7.5 – Техніко-економічні показники

Назва показника	Од. виміру	показник
Кількість обладнання Дійсний фонд часу роботи обладнання Численність основного виробничого персоналу Ефективний фонд часу роботи працівника Цехова собівартість Виробнича собівартість Повна собівартість	шт. год. чол. год. грн. грн. грн.	19 2008 2 1688 108210,78 122356,22 134591,84

Розрахуємо базовий варіант собівартості технологічного процеcу в процентному відношенні на 15% більше проектуючого.

Отже базова технічна собівартість вираховується за формулою:

С_б= С_п + (С_в*15) /100, (7.18)

і становить:

С_б=122356,22*1,15=140709,65(грн.)