Источники финансирования проекта и планируемые результаты
Источники финансирования
Собственные средства ПАО «Ростелеком» (до 60%)
Участие в государственных программах цифровизации регионов (до 20%)
Субсидии на развитие сервисов «Умный город» (до 10%)
Лизинг оборудования (до 5%)
Кредитные средства банков (до 3%)
Партнёрское финансирование (до 2%)
Планируемые результаты
1.Увеличение пропускной способности сети и улучшение клиентского опыта. 2.Снижение операционных издержек за счёт унификации оборудования. 3.Развитие новых сервисов: IoT-платформы, видеонаблюдение, облака, VR/AR. 4.Повышение привлекательности сети для крупных корпоративных клиентов. 5.Снижение среднего времени отклика сети для критичных сервисов. 6.Повышение доступности сети.
7.Подключение новых абонентов.
№11
Показатели эффективности оценки инвестиционного проекта
Для оценки экономической целесообразности внедрения технологии XGS-PON используются следующие финансовые показатели эффективности:
Срок окупаемости проекта (PP) – период, за который инвестиционные затраты будут полностью возвращены за счёт дополнительной выручки и снижения операционных расходов:
PP < 3 лет
Чистый дисконтированный доход (NPV) – оценка стоимости проекта с учётом дисконтирования будущих денежных потоков:
NPV > 0
Внутренняя норма доходности (IRR) – процентная ставка, при которой NPV проекта равен нулю. Позволяет сравнить доходность проекта с альтернативными инвестициями:
IRR > 15%
Индекс прибыльности (PI) – отношение приведённой стоимости будущих денежных потоков к первоначальным инвестициям:
PI > 1,25
№12
Риски проекта по внедрению технологии XGS-PON
Эксплуатационные риски Инвестиционные риски
|
Риск |
Вероятность |
Меры снижения |
|
Превышение бюджета из-за роста цен на |
0,5 |
Заключение долгосрочных контрактов, конкурс среди |
|
|||
|
оборудование |
поставщиков, фиксация цен |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Превышение сметы на монтажные и пусконаладочные |
0,6 |
Детальное планирование, работа с проверенными |
|
работы |
подрядчиками, жёсткий контроль сметы |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Задержка ввода в эксплуатацию |
0,7 |
Контроль графика, поэтапный ввод, штрафные санкции для |
|
подрядчиков |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Недостаточное финансирование или задержка |
0,4 |
Диверсификация источников финансирования, использование |
|
поступлений |
собственных средств на первом этапе |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Низкая квалификация персонала |
0,8 |
Организация обучения, привлечение внешних экспертов, |
|
создание внутренних инструкций |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сложности с интеграцией с существующей GPON- |
0,4 |
Использование мультисервисных OLT, предварительное |
|
инфраструктурой |
тестирование, фазированный переход |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Поломка оборудования |
0,5 |
Резервные модули, сервисные контракты с поставщиками, |
|
мониторинг состояния |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кибератаки |
0,2 |
Внедрение межсетевых экранов, шифрование трафика, SOC- |
|
мониторинг, регулярные аудиты безопасности |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Недостаточный спрос на новые услуги |
0,3 |
Маркетинговые исследования, пилотное предложение, гибкие |
|
тарифные планы |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
№13