- •Расходы бюджетной системы, их содержание и классификация
- •Практическое задание
- •3. Единый налог на вмененный доход
- •4. Транспортный налог
- •5. Налог на доходы физических лиц.
- •6. Неналоговые доходы.
- •Расходы бюджета Образование
- •3. Расчет хозяйственных, командировочных, учебных и прочих расходов по общеобразовательным школам
- •4.Расчет расходов на содержание групп продленного дня по городским общеобразовательным школам
- •5. Свод расходов по общеобразовательным школам, руб.
- •6. Расчет расходов на содержание доу
- •7. Свод расходов на образование, руб.
- •Здравоохранение
- •1.Расчет расходов на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения
- •2.План амбулаторно-поликлинических посещений. Планирование медикаментов
- •3.Расчет расходов на заработную плату медицинского персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
- •4.Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
- •5.Свод расходов по больницам и диспансерам в городах и сельской местности, руб.
- •6.Свод расходов по амбулаторно-поликлиническим учреждениям, руб.
- •7.Свод расходов на здравоохранение
- •Проект бюджета района год, тыс. Руб.
- •Пояснительная записка к проекту бюджета района
- •Данная работа скачена с сайта http://www.Vzfeiinfo.Ru id работы: 35740 Список литературы:
- •Данная работа скачена с сайта http://www.Vzfeiinfo.Ru id работы: 35740
6.Свод расходов по амбулаторно-поликлиническим учреждениям, руб.
Таблица 15
Показатель |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
1. Заработная плата мед. персонала |
650 000 |
700 000 |
2. Начисления на заработную плату (26%) |
169 000 |
182 000 |
3. Медикаменты |
850 000 |
900 000 |
4. Мягкий инвентарь |
280 000 |
300 000 |
5. Канцелярские и хозяйственные расходы |
140 000 |
150 000 |
6. Приобретение оборудования и инвентаря |
330 000 |
379 500 |
7. Капитальный ремонт |
1 000 000 |
950 000 |
8. Прочие расходы |
220 000 |
250 000 |
Итого расходов |
2 999 000 |
3 811 500 |
Начисления на заработную плату:
- принято в текущем году руб.;
- проект на следующий год руб.;
Приобретение оборудования и инвентаря:
- проект на следующий год руб.;
На следующий год планируется снижение расходов на капитальный ремонт в амбулаторно-поликлинических учреждениях на 5%.
Капитальный ремонт:
- проект на следующий год руб.;
Итого расходов:
- принято в текущем году
руб.;
- проект на следующий год
700000 + 182000 + 900000 + 300000 + 150000 + 379500 + 950000 + 250000 =3811500 руб.;
7.Свод расходов на здравоохранение
Таблица 16
Учреждение |
Текущий год |
Проект на следующий год | ||
Принято |
Исполнено за 6 месяцев |
Ожидаемое исполнение | ||
1. Больницы и диспансеры в городах |
8 680 000 |
4 340 000 |
8 680 000 |
12 281 878 |
2. Больницы и диспансеры в сельской местности |
6 828 000 |
3 414 000 |
6 828 000 |
7 328 813 |
3. Амбулаторно-поликлинические учреждения |
2 999 000 |
1 499 500 |
2 999 000 |
3 811 500 |
3. Прочие учреждения здравоохранения |
2 400 000 |
1 200 000 |
2 400 000 |
2 600 000 |
Итого расходов |
20 907 000 |
10 453 500 |
20 907 000 |
26 022 191 |
Больницы и диспансеры в городах:
В текущем году принято 8680000руб. ;
В текущем году исполнено за 6 месяцев =8680000руб. * 6 / 12 = 4340000 руб.;
В текущем году ожидаемое исполнение=8680000руб.;
Проект на следующий год = 12281878руб.;
Больницы и диспансеры в сельской местности:
В текущем году принято 6828000руб. ;
В текущем году исполнено за 6 месяцев =6828000руб. * 6 / 12 = 3414000 руб.;
В текущем году ожидаемое исполнение=6828000руб.;
Проект на следующий год = 7328813руб.;
Амбулаторно-поликлинические учреждения:
В текущем году принято 2999000руб. ;
В текущем году исполнено за 6 месяцев =2999000руб. * 6 / 12 = 1499500 руб.;
В текущем году ожидаемое исполнение=2999000руб.;
Проект на следующий год = 3811500руб.;
Итого расходов принято в текущем году = 8680000 + 6828000 + 2999000 + 2400000 = 20 907 000 руб.;
Итого расходов исполнено за 6 месяцев в текущем году = 4340000 + 3414000 + 1499500+ 1200000 = 10453500 руб.;
Итого ожидаемое исполнение в текущем году = 8680000 + 6828000 + 2999000 + 2400000 = 20907000 руб.;
Итого расходов в проекте на следующий год = 12281878 + 7328813 + 3811500 + 2600000 = 26022191 руб.;
Расходы бюджета на финансирование общегосударственных вопросов:
- текущий год – 100 000 тыс.руб.;
- за 6 месяцев – 55 000 тыс.руб.;
- ожидаемое исполнение - на уровне плана;
- на следующий год планируется увеличение расходов - на 5% = 100000 тыс.руб. * 5 % + 100000 тыс.руб. = 105000 тыс.руб.
Расходы бюджета на обеспечение национальной безопасности и правоохранительной деятельности:
- текущий год - 100 000 тыс.руб.;
- за 6 месяцев - 50% плана = 100000 тыс.руб. * 50 % = 50000 тыс.руб.;
- ожидаемое исполнение - на уровне плана;
- на следующий год планируется увеличение расходов - на 10 % = 100000 тыс.руб. * 10 % + 100000 тыс.руб. = 110000 тыс.руб.
Расходы бюджета на финансирование национальной экономики:
- текущий год – 300 000 тыс.руб.;
- за 6 месяцев - 50% плана = 300000 тыс.руб. * 50 % = 150000 тыс.руб.;
- ожидаемое исполнение - на уровне плана;
- на следующий год планируется увеличение расходов - на 7,5 % = 300000 тыс.руб. * 7,5 % + 300000 тыс.руб. = 322500 тыс.руб.
Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство:
- текущий год – 900 000 тыс.руб.;
- за 6 месяцев – 400 000 тыс.руб.;
- ожидаемое исполнение - на уровне плана;
- на следующий год планируется увеличение расходов - на 15 % = 900000 тыс.руб. * 15 % + 900000 тыс.руб. = 1035000 тыс.руб.
Расходы бюджета на охрану окружающей среды:
- текущий год - 100 000 тыс.руб.;
- ожидаемое исполнение - на уровне плана;
- за 6 месяцев – 100000 тыс.руб. * 6 / 12 =50000 тыс.руб.;
- на следующий год планируется увеличение расходов - на 5% = 100000 тыс.руб. * 5 % + 100000 тыс.руб. = 105000 тыс.руб.
Расходы на образование:
- текущий год – 12375,64 тыс.руб.;
- ожидаемое исполнение - на уровне плана;
- за 6 месяцев – 6208,72 тыс. руб.;
- на следующий год – 13891,74 тыс.руб.
Расходы бюджета на культуру, кинематографию и средства массовой информации:
- текущий год – 270 000 тыс.руб.;
- за 6 месяцев – 140 000 тыс.руб.
- ожидаемое исполнение - на уровне плана;
- на следующий год планируется – 350 000 тыс.руб.
Расходы на здравоохранение и спорт:
- текущий год – 20 907, 00 тыс.руб.;
- ожидаемое исполнение - на уровне плана;
- за 6 месяцев – 10 453, 5 тыс. руб.;
- на следующий год – 26 022, 19 тыс. руб.
ИТОГО расходов в текущем году принято = 100000 тыс. руб. + 100000 тыс. руб. + 300000 тыс. руб. + 900000 тыс. руб. + 100000 тыс. руб. + 12375,64 тыс. руб. + 270000 тыс. руб. + 20 907,00 тыс. руб. = 1803282,64 тыс. руб.;
ИТОГО расходов в текущем году исполнено за 6 месяцев = 55000 тыс. руб. + 50000 тыс. руб. + 150000 тыс. руб. + 400000 тыс. руб. + 50000 тыс. руб. + 6208,72 тыс. руб. + 140000 тыс. руб. + 10453,5 тыс. руб. = 861662,22 тыс. руб.;
ИТОГО расходов в текущем году ожидаемое исполнение = 100000 тыс. руб. + 100000 тыс. руб. + 300000 тыс. руб. + 900000 тыс. руб. + 100000 тыс. руб. + 12375,64 тыс. руб. + 270000 тыс. руб. + 20907,00 тыс. руб. = 1803282,64 тыс. руб;
ИТОГО расходов в проекте на следующий год = 105000руб. + 110000руб. + 322500руб. + 1035000руб. + 105000руб. + 13891,74руб. + 350000руб. + 26022,19руб. = 2067413,93 тыс. руб.
Оборотная кассовая наличность исчисляется в размере 2% от расходов бюджета.
Оборотная кассовая наличность:
- в текущем году принято = 1803282,64 тыс. руб.* 2 % = 36065,65 тыс.руб.;
- в текущем году исполнено за 6 месяцев = 861662,22 тыс. руб.* 2 % = 17232,45 тыс.руб.;
- в текущем году ожидаемое исполнение = 1803282,64 тыс. руб.* 2 % = 36065,65 тыс.руб.;
- в проекте на следующий год = 2067413,93 тыс. руб.* 2 % = 41348,28 тыс.руб.
Форма № 1 - Б