Сырье, материалы, упаковка
При замене сырья, материалов ведется ли анализ (экспертиза) влияния их на выбросы, сбросы, отходы, имеются ли условия для хранения (навес, специальное помещение).
Проверить условия хранения (температура, влажность, совмещенность, необходимость хранения в помещении и т.д.).
Соблюдение условий приемки (слива) сырья, транспортирования его по территории.
Соблюдение ГОСТ 14192 «Правила упаковки, транспортировки продукции» и ГОСТ 19433 «Маркировка опасных грузов». Кто проверяет.
Проверить, идентифицированы ли цистерны для хранения сырья, их маркировка по ГОСТ 19433, кто и как чистит, как часто, куда утилизируют промывные воды, где это описано. Имеются ли поддоны под емкостями с опасными химическими продуктами, акты их обследования на герметичность, графики обследования и ремонта.
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Программа экологического аудита
На основе целей и задач экоаудита определяются область распространения Программы и объекты экологического аудирования.
Программы экоаудита должны быть ориентированы на определение приоритетов деятельности аудируемого хозяйствующего субъекта, направленной на:
развитие системы производственного экологического мониторинга, контроля и управления;
планирование природоохранной деятельности хозяйствующего субъекта;
изыскание путей минимизации воздействий на окружающую среду.
Программа аудита природоохранной деятельности предприятия
№ |
Наименование мероприятия |
Необходимые документы |
Методы аудита |
1 |
Обзор организационной документации предприятия для уточнения объема и программы аудита |
Устав Организационная схема Ситуационная карта-схема объекта Данные инвентаризации источников воздействия Результаты предыдущих экспертиз, экоаудиторских или инспекционных проверок Том «охрана окружающей среды» |
Анализ документации |
2 |
Оценка соблюдения установленных требований в области обращения с отходами: |
|
|
2.1 |
Оценка источников образования отходов |
ПНООЛР с согласованиями формы госстатотчетности 2-ТП (Отходы) Перечень оборудования Документация по тех. обслуживанию оборудования |
Обзорный тур Анализ документации |
2.2 |
Оценка объектов временного хранения |
Организация обращения с отходами 1-го и 2-го класса опасности Перечень площадок временного хранения отходов, их характеристика |
Обзор мест временного хранения, интервьюирование персонала Анализ документации |
2.3 |
Оценка системы управления отходами |
Договора на транспортировку, переработку и утилизацию отходов Организация работ по снижению количества образования отходов, снижению их класса токсичности, по утилизации образующихся отходов. Лицензии на обращение с отходами Паспорта опасных отходов Учет движения отходов |
Анализ документации |
2.4 |
Оценка системы производственного контроля в сфере обращения с отходами |
Программа и План-график проведения производственного экологического контроля Наличие разрешительной документации для проведения необходимых измерений список регистрируемых экологических данных |
Анализ документации |
3 |
Оценка соблюдения установленных требований в области водопользования: |
|
|
3.1 |
Оценка водопотребления: забор воды, объем использованной воды, потери воды |
Утвержденные лимиты водопотребления и водоотведения, Договор на пользование поверхностным водным объектом, его регистрация. Лицензия на недропользование в части забора подземной воды, Данные по качеству добываемых подземных вод |
Анализ документации |
3.2 |
Оценка водоотведения: объем отведенных сточных вод, степень очистки, количество загрязняющих веществ |
Проекты нормативов ПДС загрязняющих веществ на выпуски сточных вод Разрешения на сброс сточных вод Формы государственного статистического наблюдения 2-ТП (водхоз) Технические проекты сброса производственных, хозяйственно-бытовых и ливневых сточных вод Перечень организованных и неорганизованных источников |
Обзорный тур Анализ документации |
3.3 |
Оценка систем очистки |
технологии очистки, принципиальные схемы очистных сооружений, правила или инструкции по эксплуатации очистных сооружений, данные по эффективности очистки. Документы, устанавливающие ответственность за работу очистных сооружений и установок. |
Обзорный тур Анализ документации |
3.4 |
Оценка системы производственного контроля в сфере водопользования |
Программа контроля питьевой воды Протоколы результатов измерений Наличие экоаналитической лаборатории или данные о привлекаемой лаборатории |
Анализ документации |
4 |
Оценка соблюдения установленных требований в области охраны атмосферного воздуха: |
|
|
4.1 |
Оценка источников выбросов |
Данные инвентаризации Виды и количества передвижных источников (автотранспорт, погрузчики, землеройная техника, автокары и др.). Форма госстатотчетности 2-ТП «Воздух». Технические нормативы и сертификаты соответствия |
Обзорный тур Анализ документации |
4.2 |
Оценка систем очистки выбросов |
технологические инструкции по эксплуатации природоохранного (очистного) оборудования и сооружений |
Анализ документации |
4.3 |
Оценка системы производственного контроля в сфере охраны атмосферного воздуха |
Номенклатура показателей, охваченных мониторингом Наличие и ведение первичного учета по охране атмосферного воздуха Организация производственного контроля за состоянием атмосферного воздуха. Перечень средств измерений, паспорта на них, свидетельства о поверке. Перечень методик выполнения измерений. Протоколы измерения уровней загрязняющих веществ |
Анализ документации |
5 |
Оценка соответствия деятельности организации законодательству в области экологически ориентированного управления |
|
|
5.1 |
Анализ финансовой документации в сфере охраны окружающей среды |
Документация по расчету платежей за загрязнение окружающей среды Документация по расчету платежей за использование природных ресурсов |
Анализ документации |
5.2 |
Анализ структуры административного управления |
Положения о подразделениях, должностные инструкции |
Анализ документации |
5.3 |
Оценка природоохранной деятельности |
Планы мероприятий по очистке и обезвреживанию отходов производства. Планы по снижению вредных выбросов в атмосферу. Планы по оптимизации водопользования и водопотребления. данные о выполнении планов; Наличие предписаний контролирующих органов и их выполнение |
Анализ документации |
6 |
Подготовка аудиторского заключения |
|
|