6.3.5 Формирование допущений, используемых при планировании

В данном разделе формулируются допущения и установки, учитываемые при разработке плана развития АТП. Они охватывают пятилетний срок.

Основные допущения о внешних условиях функционирования в ближайшие 5 лет должны касаться следующего:

1. состояния экономики (рост, снижение, другие варианты);

2. конкуренции в отрасли (усиление, ослабление);

3. количество потребителей услуг компании (увеличиться, уменьшиться);

4. спрос на услуги, оказываемые компанией (повысится, понизится). Темпы изменения спроса (медленные, быстрые);

5. темпы роста перевозок;

6. государственное регулирование экономики (налоги, издержки, законодательство по труду, ценообразование);

7. другие факторы (назвать и обосновать).

Допущения, касающиеся элементов издержек (прирост, снижение) отражаются в таблице. Перечень возможных допущений приведен в таблице 4.

Таблица 4 - Возможные допущения относительно элементов издержек в процентах на 5 лет

Элементы издержек	Ед. изм.	Значение по годам
		2014	2015	2016	2017	2018
Расходы на оплату труда	% к 2013г.
Расходы на топливо	% к 2013г.
Расходы на смазочные материалы	% к 2013г.
Расходы на шины	% к 2013г.
Налоги:
(перечень важнейших налогов и допущения по ним)
Уровень рентабельности услуг	%
Другое (указать)

6.3.6 Производственный план

В данном разделе курсовой работы необходимо обосновать плановый объём перевозок, рассчитать суммарную трудоёмкость ТО и ТР, необходимую для того, чтобы поддержать подвижной состав в технически исправном состоянии и определить (обосновать) величину основных средств.

Обоснование планового объема перевозок

Общее замечание к расчётам – плановый период – пять лет. При этом по первому году даются подробные обоснования и детальные расчёты, по последующим – характеристика тенденций изменений, исходя из допущений, закладываемых в план. Подробные пояснения приводятся для первого расчётного года.

последовательность и порядок расчета следующий.

1. Определяются клиенты, перевозимые для них грузы, расстояния перевозок. Указанные сведения заносятся в таблицу 5. Распределение перевозимых грузов по потребителям. Ниже приводится форма этой таблицы.

Таблица 5. - Распределение перевозимых грузов по потребителям

По условиям курсовой работы требуется выбрать не менее пяти наименований груза. При этом расстояния перевозки грузов должны быть разными во всех пяти случаях.

2. Обосновываются закладываемые в план технико-эксплуатационные показатели - Tн , Vрасч , tn-p ,  , jст , 

Продолжительность пребывания автомобиля в наряде (Тн) определяют с момента выпуска автомобиля из гаража и до момента возвращения его в гараж без учета времени, отводимого на отдых и прием пищи водителя. Время нахождения автомобиля в наряде складывается из времени движения (tдв) и времени простоев (tпр), т.е.:

Тн = tдв + tпр

Средняя продолжительность пребывания автомобиля i -марки в наряде будет зависеть от процента этих автомобилей, работающих в первую, вторую и третью смены, а также продолжительности смен.

Планируемые расчетные нормы пробега (Vрасч_i) при работе автомобилей в городе устанавливаются независимо от дорожного покрытия; для автомобилей грузоподъемностью до 7 т (для автомобилей-цистерн емкостью до 6 тыс. л) - 25 км/ч; для автомобилей грузоподъемностью 7 т и выше (для автомобилей-цистерн емкостью 6 тыс.л. и выше) - 24 км/ч.

При работе за городом расчетная норма пробега автомобилей по дорогам I_группы установлена - 49; II - 37 и III -28 км/ч.

Нормы времени на погрузку и разгрузку устанавливаются в зависимости от способа их выполнения, типа и грузоподъемности подвижного состава, рода грузов, а также вида применяемых погрузочно-разгрузочных машин и механизмов.

Величина коэффициента использования пробега зависит от взаимного расположения компании, грузообразующих и грузопоглощающих пунктов и от организации перевозки грузов.

Величина коэффициента использования грузоподъемности планируется в зависимости от рода перевозимого груза, величины партий груза, типа и грузоподъемности применяемого подвижного состава.

Все грузы в зависимости от величины использования грузоподъемности разделены на четыре класса. Сведения по значениям коэффициента использования грузоподъёмности приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Значения коэффициента использования грузоподъёмности в зависимости от класса груза

Планируемое значение коэффициента выпуска автомобилей на линию может быть установлено в следующих интервалах в зависимости от предполагаемых дней работы в году:

3. Осуществляется распределение планируемых к перевозке грузов по типам подвижного состава. Обязательное условие при этом - одна марка перевозит не менее двух (трех) наименований грузов. Сведения по этому вопросу заносятся в таблицу 7.

Таблица 7 - Распределение перевозимых грузов по типам подвижного состава

4. Определяется возможный годовой объем перевозок.

Расчет осуществляется на основе следующих формул:

Qгод = Qсут  Адр [1]

Qсут = nerg  gн  jст_i [2]

nerg = (Тн  Vpacч   ) / ( ler + tн-р  Vpacч   ) [3]

Адр = Асс    Dк [4]

Результаты расчета заносятся в таблицу 8

При определении значений показателей по строке “Итого по марке” следует учесть вид маршрута по соответствующей марке (маятниковый, кольцевой)

Таблица 8 - Определение прогнозируемого объема перевозок на первый год

Справочно: Годовой объем перевозок в целом по АТП -

Среднее расстояние перевозки по АТП -

5. Значения объема перевозок по годам планируемого периода заносятся в таблицу 9. При этом используются допущения, заложенные в план.

Таблица 9 - Объем перевозок по годам планируемого периода

Расчёт трудоёмкости ТО и ТР

Расчёт трудоёмкости То и ТР подвижного состава проводится в таблице аналогичной таблице 10.

Таблица 10 - Расчет трудоемкости технического обслуживания и текущего ремонта подвижного состава

При расчете трудоемкости ТО и ТР подвижного состава используются следующие формулы:

Тeo = Нео  К  К  Nео 5]

Тто-1 = Нто-1  К  К  Nто-1_i [6]

Тто-2 = Нто-2  К  К  Nто-2 [7]

Ттр = (Hтр  K  K  K  K  K  Lo ) / 1000 [8]

где

К₁ - коэффициент корректирования нормативов в зависимости от условий эксплуатации

К₂ - коэффициент корректирования нормативов в зависимости от модификации подвижного состава и организации его работы

К₃ - коэффициент корректирования нормативов в зависимости от природно- климатических условий

К₄ - коэффициент корректирования нормативов удельной трудоемкости текущего ремонта в зависимости от пробега с начала эксплуатации

К₅ - коэффициент корректирования нормативов трудоемкости ТО и ТР в зависимости от количества обслуживаемых и ремонтируемых автомобилей на предприятии и количества технологически совместимых групп подвижного состава.

Значения коэффициентов выбираются в соответствии с Положением о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта.

Порядок расчета количества ЕО, ТО1 и ТР изложен в приложении Б данных методических указаний.

Обоснование величины основных средств АТП

Величина основных средств АТП складывается из стоимости подвижного состава, стоимости оборудования, зданий, сооружений, инструмента и инвентаря, относимых к основным средствам. Стоимость подвижного состава на первый планируемый год определяется методом прямого счета как сумма произведений количества единиц подвижного состава определенного вида на первоначальную стоимость единицы подвижного состава соответствующего вида.

Способы расчета стоимости зданий, сооружений, оборудования, инструмента и инвентаря на первый планируемый год сообщаются преподавателем при выдаче задания на курсовую работу.

Результаты расчетов по отдельным элементам основных средств заносятся в таблицу 11, там же выполняется расчёт общей величины основных средств АТП.

Таблица 11 - Расчет потребности АТП в основных средствах