- •1. Общая характеристика деятельности учреждения.
- •Перспективы развития учреждения на 2014-2015 учебный год
- •2. Нормативно-правовая документация, регулирующая деятельность учреждения и трудового коллектива (лицензия, устав, положения, договора, инструкции и др.)
- •3. Кадровое обеспечение: количественная характеристика персонала, в т.Ч. Ауп, педагогического, увп. Качественная характеристика преподавательского состава.
- •5. Финансово-хозяйственная деятельность. Основные показатели планов финансово-хозяйственной деятельности, бюджетных смет, стоимости платных услуг.
- •7. Заключение, выводы, предложения
5. Финансово-хозяйственная деятельность. Основные показатели планов финансово-хозяйственной деятельности, бюджетных смет, стоимости платных услуг.
Показатель |
2012 г |
2013 г |
|
Оплата труда |
3384178 |
4749178 |
1365000 |
Коммунальные услуги |
2269610 |
252590,00 |
-2017020 |
Транспортные услуги |
17391 |
25000,00 |
7609 |
Прочие расходы |
89377 |
13644,00 |
-75733 |
6. Сводная таблица основных показателей деятельности учреждения:
№ |
Показатель |
2011/2012 уч. г. |
2012/2013 уч. г. |
1 |
Численность обучающихся, чел., всего |
320 |
323 |
1.1 |
в т.ч.: на бесплатной основе |
320 |
323 |
1.2 |
на платной основе |
- |
- |
2 |
Численность работников, чел., всего: |
27 |
29 |
2.1 |
в т.ч.: администр.-управленч. персонал |
6 |
7 |
2.2 |
учебно-вспомогательный персонал |
18 |
19 |
2.3 |
остальные работники |
3 |
3 |
3 |
Нефинансовые активы, всего, тыс. руб. |
4741,89 |
4840,64 |
3.1 |
в т.ч.: балансовая стоимость недвижимого имущества |
2432,68 |
2642,48 |
3.2 |
балансовая стоимость движимого имущества |
2300,41 |
2102,35 |
3.2.1 |
из него - балансовая стоимость особо ценного движимого имущества |
588,00 |
658,05 |
4 |
Увеличение стоимости основных средств, тыс. руб. |
300,000 |
777 ,563 |
5 |
Увеличение стоимости материальных запасов, тыс. руб. |
142,003 |
140,05 |
6 |
Количество компьютеров, ед. |
25 |
27 |
7 |
Доходы (поступления) всего, тыс. руб. |
9584,179 |
10749,178 |
7.1 |
в т.ч.: от бюджетной деятельн. (госзак.) |
0 |
0 |
7.2 |
от платных услуг и др. |
0 |
0 |
8 |
Расходы: Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (бюдж. и за платн. услуги), всего, тыс. руб. |
4584,178 |
6249,178 |
8.1 |
в т.ч.: заработная плата персонала (без начисл.) |
3384,178 |
4749,178 |
8.2 |
начисления на выплаты по оплате труда |
0 |
0 |
9 |
Расходы: Оплата работ, услуг, всего, тыс. руб. |
2376,378 |
2912,340 |
9.1 |
в т.ч.: коммунальные услуги |
2269,610 |
2525,90,00 |
9.2 |
работы, услуги по содержанию имущества |
89,377 |
136,,00 |
10 |
Обобщающие экономические показатели |
|
|
10.1 |
Обеспеченность образовательной деятельности фондами (п.3/п.1), тыс. руб./чел. |
15 |
15,40 |
10.2 |
Доходы (поступления) за обучение 1 ученика за год (п.7/п.1), тыс. руб./чел. |
29,6 |
33,2 |
10.3 |
Средняя зарплата 1 работника персонала в месяц (п.8.1/п.2)/12 мес, тыс. руб./чел. |
19,9
|
21,3 |
10.4 |
Средняя зарплата 1 педагога в месяц тыс. руб. (при наличии информации) |
22,1 |
25,4 |