- •Содержание
- •Введение
- •1 Специфика функционирования бизнес акселераторов и проблемы малого и среднего бизнеса, в контексте проектной инфраструктуры
- •1.1 Структура бизнес акселератора
- •1.2 Направленность деятельности бизнес акселераторов и используемые модели.
- •1.3 Перспективы развития бизнес акселераторов в России.
- •1.4 Проблемы развития малого и среднего бизнеса.
- •1.5 Решение проблем посредством использования услуг бизнес акселераторов.
- •1.6 Недостатки в системе работы бизнес акселераторов.
- •2 Анализ работы бизнес акселератора на примере generation s
- •2.1 Структура работы организации.
- •2.2 Основные направления выборки проектов.
- •2.3 Используемые критерии отбора проектов.
- •2.4 Выявление недостатков и проблем не решаемых деятельностью бизнес акселератора Generation s.
- •3 Проект бизнес акселератора с использованием новой концепции разработки проектов
- •3.1 Резюме.
- •3.2 Описание проекта.
- •3.3 Анализ отрасли
- •3.4 Маркетинг и план сбыта продукции предприятия
- •3.5 Производственный план
- •3.6 Организационный план
- •3.7 Управление и процесс принятия решений
- •3.8 Анализ риска.
3.5 Производственный план
Определение ресурсов необходимых для реализации проекта
Для данного проекта самым важным ресурсом, как и для любого другого использующего компьютерные технологии, является человеческий ресурс. Разработка программного продукта требует также большого интеллектуального ресурса, так как относится к высокотехнологичной сфере. И не стоит забывать, что данный проект относится к отрасли инновационной деятельности, а следовательно соприкасается со множеством научных направлений.
Таким образом высокоинтеллектуальный человеческий ресурс является основой данной организации.
Также для реализации проекта необходимы и финансовые ресурсы. Так как проект не относится к классу быстрореализуемых то сумма финансовых вливаний будет несколько выше, чем при инвестировании в обычный IT проект. Однако, стоит заметить, что подобные организации не теряют своей актуальности по прошествии времени, чем славятся большинство IT стартапов.
Остальные же ресурсы не являются основными для данного проекта, а лишь их производными.
Потребность в офисных площадях
Для данного проекта потребуется большие офисные площади поскольку сама организация подразумевает большой персонал. В данном случае в первый год работы при переходе к операционной деятельности, численность персонала составить 39 человек и десять команд проектов. Так как для комфортной работы персоналу необходимо от 9 квадратных метров пространства, то можно сделать вывод что затраты на аренду офиса будут неоправданно велики. Однако если использовать модель открытого офиса (open space) то объем занимаемого пространства можно сократить да 6 квадратных метров.
Также необходимо учесть и необходимые для данной организации комнаты для переговоров. В данном случае их должно быть две. В среднем такие помещения занимают по 18-20 квадратных метров.
И конечно же нельзя забывать о серверной которая займёт до 10 кв.м.
В итоге мы получаем потребность в офисных помещениях равным 560 квадратным метрам.
В таблице 3.5 приведены некоторые варианты для аренды офисного помещения.
Таблица 3.5 – Офисные помещения.
Номер |
Адрес |
Площадь кв.м. |
Цена за кв.м. |
Итого за 560 кв.м/мес. |
1 |
Академическая 25/2 |
310 |
800 |
224000 |
2 |
Байкальская 280 |
2152 |
750 |
210000 |
3 |
Олега Кошевого 2 |
3600 |
250 |
70000 |
4 |
Розы Люксембург 220 |
55000 |
110 и 660 |
30800 и 184800 |
5 |
5-ой Армии 2/1 |
186 |
760 |
212800 |
Исходя из этих данных можно сделать вывод что аренда таких больших площадей станет финансовой пропастью для организации и не позволит проекту развиваться с необходимой скоростью.
Однако если разделить офис на две части, первая из которых будет представительская и будет расположена в центре города, а вторая в более отдалённых районах города. Данная расстановка позволит сэкономить на аренде офисного пространства. Так как для представительского офиса потребуется не более 90 кв.м. и для back офиса можно использовать здания свободного использования, то окончательные затраты на аренду офисных помещений составит 69000 рублей для фронт офиса и 131600 для бэк офиса, что в итоге равняется 200600 рублям.
Потребность в персонале (численность, специализация, квалификация)
В приведённой таблице 3.6 представлены потребности проекта в персонале на первый год работы организации. Все должности подразумевают наличие высшего образования или незаконченного высшего на момент обучения в высшем учебном заведении.
Таблица 3.6 – Потребность в персонале
Отделы и группы |
Численность |
Должность |
Специализация |
Опыт работы |
Уровень ЗП с ЕСН |
|
2 |
Главный бухгалтер |
Бухгалтерия |
Не менее 3 лет |
45000 |
Бухгалтер |
Бухгалтерия |
1 год или отсутствует |
25000 |
||
|
4 |
Руководитель отдела |
Информационные системы |
1 год и выше |
50000 |
Старший программист |
Информационные системы |
1 год или отсутствует |
40000 |
||
Программист консультант |
Информационные системы |
1 год или отсутствует |
30000 |
||
SEO |
Информационные системы |
1 год и выше |
28000 |
||
|
3 |
Руководитель отдела |
Менеджмент организации |
1 год и выше |
35000 |
Менеджер продаж |
Менеджмент организации |
1 год или отсутствует |
27000 |
||
Менеджер продаж |
Менеджмент организации |
1 год или отсутствует |
27000 |
||
|
4 |
Руководитель отдела |
Менеджмент |
1 год и выше |
35000 |
Офис менеджер |
Менеджмент |
1 год или отсутствует |
27000 |
||
Офис менеджер |
Менеджмент |
1 год или отсутствует |
27000 |
||
Офис менеджер |
Менеджмент |
1 год или отсутствует |
27000 |
||
|
3 |
Руководитель отдела |
Менеджмент организации |
1 год и выше |
40000 |
Старший аналитик |
Менеджмент организации |
1 год или отсутствует |
30000 |
||
Аналитик консультант |
Менеджмент организации |
1 год или отсутствует |
30000 |
||
|
2 |
Руководитель отдела |
Менеджмент организации |
1 год и выше |
34000 |
Офис менеджер |
Менеджмент организации |
1 год или отсутствует |
27000 |
||
|
6 |
Бухгалтер |
- |
- |
- |
Верстальщик, дизайнер консультант |
- |
- |
- |
||
Маркетолог консультант |
- |
- |
- |
||
Менеджер по рекламе |
- |
- |
- |
||
HR |
- |
- |
- |
||
Юрист консультант |
- |
- |
- |
||
Куратор |
- |
- |
- |
||
Финансовый менеджер |
Финансовый менеджмент |
1 год и выше |
36000 |
Продолжение таблицы 3.6
Отделы и группы |
Численность |
Должность |
Специализация |
Опыт работы |
Уровень ЗП с ЕСН |
|
2 |
Офис менеджер |
Менеджмент организации |
1 год или отсутствует |
30000 |
Офис менеджер |
Менеджмент организации |
1 год или отсутствует |
30000 |
||
|
2 |
Менеджер по рекламе |
Реклама и связи с общественностью |
1 год и выше |
30000 |
Менеджер по рекламе |
Реклама и связи с общественностью |
1 год или отсутствует |
25000 |
||
|
3 |
Главный дизайнер |
Дизайн графический |
1 год и выше |
40000 |
Верстальщик, Дизайнер консультант |
Дизайн графический |
1 год или отсутствует |
25000 |
||
Специалист по компьютерной графике |
Дизайн графический |
1 год или отсутствует |
34000 |
||
|
2 |
Руководитель отдела |
Менеджмент организации |
1 год и выше |
33000 |
HR |
Менеджмент организации |
1 год или отсутствует |
25000 |
||
|
3 |
Руководитель отдела |
Маркетинг организации |
1 год и выше |
35000 |
Маркетолог |
Маркетинг организации |
1 год или отсутствует |
25000 |
||
Маркетолог консультант |
Маркетинг организации |
1 год или отсутствует |
25000 |
||
|
2 |
Главный юрист |
Юриспруденция |
1 год и выше |
35000 |
Юрист консультант |
Юриспруденция |
1 год или отсутствует |
25000 |
||
|
1 |
Главный координатор |
Менеджмент организации |
2 года и выше |
50000 |
|
15 |
Куратор проекта |
Менеджмент управления проектами |
Студенты 3 и 4 курса |
Процент от участия в собственности разрабатываемого проекта |
|
- |
Ментор |
- |
- |
- |
Итого |
|
|
|
|
1087000 |
В данной таблице указаны оценочные данные по зарплатам исходя из среднерыночных. Также возможны коррекции в численности персонала за счёт регулярных стажировок студентов.
Необходимое оборудование
Поскольку проект не подразумевает производство продукции или предоставление услуг сопряженных с использованием специально оборудования, то необходимое оборудование в данном случае ограничивается стандартным офисным набором. В таблице 3.7 представлено необходимое оборудование для стабильного функционирования проекта в течении первого года.
Таблица 3.7 – Оборудование.
№ |
Наименование |
Количество |
Поставщик |
Цена за единицу |
Итого |
1 |
Офисный стол |
40 |
МебельСтиль |
5000 |
200000 |
2 |
Офисный стул |
41 |
МебельСтиль |
2000 |
82000 |
3 |
Шкаф |
5 |
МебельСтиль |
8000 |
40000 |
4 |
Лазерный принтер |
4 |
TEKO |
7500 |
30000 |
5 |
Офисный ксерокс |
3 |
FOROFFICE |
30000 |
90000 |
6 |
Персональный компьютер |
39 |
DEPO |
29000 |
1131000 |
7 |
Планшет |
2 |
DEPO |
21000 |
42000 |
8 |
ЖК Телевизоры |
3 |
Эльдорадо |
25000 |
75000 |
9 |
Проектор |
1 |
Эльдорадо |
23000 |
23000 |
10 |
Сервер |
6 |
BITBLAZE |
150000 |
900000 |
11 |
Серверный шкаф |
1 |
SilverLan |
13000 |
13000 |
12 |
Система охлаждения |
1 |
SilverLan |
15000 |
15000 |
13 |
Дополнительная операционная память |
12 |
SilverLan |
3000 |
36000 |
14 |
Высокопроизводительный компьютер |
2 |
DEPO |
62000 |
124000 |
15 |
Вешалки |
6 |
МебельСтиль |
1500 |
9000 |
16 |
Офисные принадлежности |
40 |
ПродалитЪ |
750 |
30000 |
17 |
Бесперебойник |
40 |
DEPO |
2000 |
80000 |
18 |
Роутер |
2 |
DEPO |
8000 |
16000 |
19 |
Wi-Fi роутер |
2 |
DEPO |
3000 |
6000 |
20 |
Стол для переговорной |
2 |
МебельСтиль |
30000 |
60000 |
21 |
Стулья для переговорной |
24 |
МебельСтиль |
3000 |
72000 |
22 |
Кондиционер |
2 |
Климат М |
50000 |
10000 |
23 |
Различное ПО |
- |
- |
- |
- |
|
Итого |
|
|
|
3030000 |
Таким образом отражённые 23 позиции составляют смету затрат на оборудование.
Определение себестоимости всех видов услуг
Так как организация является бизнес акселератором то себестоимость услуг по основному виду деятельности определяется на основе трудозатрат персонала на реализацию проекта.
Таким образом при условии что за один квартал будут браться на реализацию минимум десять проектов с потенциальной годовой прибылью в 10 млн. рублей и в реализации проектов будут участвовать 7 временных консультантов и один регулярный куратор проекта. Для расчёта себестоимости предоставляемых услуг будут браться только временные консультанты, поскольку куратор проекта работает за процент от участия в собственности.
Суммарная квартальная заработная плата временных консультантов составляет 558000 рублей исходя из данных таблицы 3.13.2.
Процент, взимаемый акселератором за предоставление услуг, варьируется в зависимости от потенциальной годовой чистой прибыли реализуемого проекта. Процент от участия в собственности представлен в таблице 3.8.
Таблица 3.8 – Процент от участия в собственности.
№ |
Потенциальная годовая чистая прибыль проекта в рублях |
Процент участия в собственности |
Срок участия в собственности |
|
Менее 10 млн. рублей |
15% |
4 года |
|
Более 10 млн. рублей |
10% |
5 лет |
|
Более 100 млн. рублей |
9% |
7 лет |
|
Более 500 млн. рублей |
8% |
9 лет |
Однозначно определить себестоимость предоставляемых услуг невозможно, однако в среднем на 10 проектов в квартал себестоимость услуг составит 558000 рублей. Следовательно, в расчете на один проект себестоимость составит 55800 рублей.
Аналогичным образом будет рассчитываться себестоимость услуг предоставляемых клиентам проекта, с корректировкой на интенсивность использования услуг.
Основной перечень информационного контента будет сформирован за первый год работы проекта. Затраты на его формирование составят 13044000 рублей.
Согласно данным федеральной службы государственной статистики на текущий момент в Иркутской области функционирует более 65 тыс. организаций. За один год проект сможет привлечь не более 2,5% что составит 1625 организаций.
Таким образом реальная себестоимость услуг в годовом выражении на одну организацию составит 8027 рублей.