5 Организационный план
Наш салон работает с 9-00 до 19-00 (без обеда), без выходных.
Мастера в салоне работают посменно 2/2 дня.
Рабочий день уборщицы не нормирован, поэтому по соглашению она имеет право приходить проводить влажную уборку салона во время смены, т.е. в 14-00 и к концу рабочего дня, т.е. в 18-00. Раз в неделю в ее обязанности входит генеральная уборка.
Рабочий день директора также не нормирован.
Несомненно, предприятие сильно своим персоналом. Грамотные руководители и квалифицированные исполнители могут вывести из прорыва даже самое неэффективно работающее предприятие, а плохие кадры, наоборот, - разорить процветающее.
Поэтому предприятие планирует принять на работу квалифицированных мастеров. Каждые полгода салон будет предоставлять возможность своим работникам повышать квалификацию, отправлять на различные семинары в города России. Сумма, которая будет выделяться на это, будет накапливаться в течение 6 месяцев.
В
Директор
будущем салон планирует открыть мастер-класс, где будут обучаться профессионализму молодые мастера. Это принесет дополнительную прибыль предприятию.
Парикмахер
Уборщица
6 План маркетинга
Услуги парикмахерской производятся без посредников;
Цены низкие;
Во всех СМИ;
Предоставляются скидки пенсионерам и студентам;
После предоставления услуг салона будет возможность оставить отзыв о салоне, перед приемом выпить чашечку кофе/чая, записываться можно по телефону.
Таблица 6.1- Бюджет фирмы на рекламу
-
Средства рекламы
Частота
Расценка, руб.
Затраты в месяц
( руб.)
Затраты в год
( руб.)
Газета «ТВоя-газета»
Раз в неделю
50
200
2 400
Кабельное телевидение.
Раз вмесяц
100
100
1200
Наружная реклама
6 000
6 000
Итого:
9 600
7 Финансовый план
Прогноз выручки( для оказания услуг)
Виды услуг |
Расценка |
Кол-во оказываемых услуг в месяц |
Выручка за месяц |
Выручка за год |
Стрижка |
300 |
400 |
120000 |
1440000 |
Таблица 7.2-План расходов
Наименование статей издержек обращения |
Сумма расходов за месяц месяц, руб |
Сумма расходов за год, руб. |
На оплату труда |
66 000 |
792 000 |
Страховые взносы (30% от ФОТ) |
19 800 |
237 600 |
Реклама |
300 |
9 600 |
Транспортные расходы |
- |
- |
Аренда и содержание помещений |
16 000 |
192 000 |
Амортизация основных средств |
583 |
7000 |
Ремонт и обслуживание основных средств |
1000 |
12000 |
Спецодежда |
167 |
2 000 |
Канцелярские товары |
50 |
600 |
Услуги узла связи |
300 |
3 600 |
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации |
300 |
3 600 |
Прочие текущие расходы |
2 000 |
24 000 |
Итого: |
109500 |
1278000 |
Таблица 7.4- План прибыли предприятия, рентабельность
Показатели |
Сумма за месяц (руб.) |
Сумма за год (руб.) |
1. Выручка от реализации |
120000 |
1440000 |
2. Выручка по себестоимости |
109500 |
1270000 |
3. Прибыль от реализации |
10500 |
170000 |
4. Рентабельность (%) |
0,09 |
0,09 |