Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Таблица 5 внутр контроль

.doc
Скачиваний:
79
Добавлен:
11.04.2015
Размер:
75.26 Кб
Скачать

Форма 0503160

Таблица №5

Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля

Тип контрольных мероприятий

Наименование мероприятия

Выявленные

нарушения

Меры по устранению

выявленных нарушений

1

2

3

4

Азовское районное Собрание депутатов

Предварительный, текущий, последующий контроль

Контроль за правильностью составления первичных документов

Нарушений не выявлено

Администрация Азовского района

Предварительный контроль

Контроль за соответствием заключаемых договоров доведенным объемами лимитов бюджетных обязательств

Нарушений не выявлено

Текущий контроль

Контроль за начислением заработной платы в соответствии со штатным расписанием. Расходованием ГСМ на 100км пробега

Нарушений не выявлено

Текущий контроль

Проверка соответствия остатков денежных средств на лицевых счетах в ОФК остаткам, выведенным в регистрах бухгалтерского учета (по мере поступления выписок из лицевых счетов ОФК)

Нарушений не выявлено

Последующий контроль

Проверка соответствия перечисления и номенклатуры полученных учреждением товаров (работ,услуг) согласно договору (счету)

Нарушений не выявлено

Финансовое управление Администрации Азовского района

Текущий контроль

Снятие показаний спидометра

Нарушений не выявлено

Текущий контроль

Снятие остатков топлива в баке а/м и талонов на ГСМ

Нарушений не выявлено

Текущий контроль

Ревизия кассы

Нарушений не выявлено

МБУЗ «Центральная районная больница»

Предварительный контроль

Контроль за законностью совершения хозяйственно-финансовых операций, контроль за использованием доверенностей, своевременность и правильность оформления первичных документов

Нарушений не выявлено

Текущий контроль

Проверка таксировки документов

Нарушений не выявлено

Последующий контроль

Контроль сдачи документов в архив, проверка соответствия товаров и услуг

Нарушений не выявлено

Отдел культуры Администрации Азовского района

Предварительный контроль

Контроль за своевременным и правильным оформлением первичных документов

Нарушений не выявлено

Предварительный контроль

Контроль за использованием выданных доверенностей

Нарушений не выявлено

Текущий контроль

Проверка соответствия сумм заключаемых договоров уровню цен в регионе на товары, услуги

Нарушений не выявлено

Последующий контроль

Контроль за целевым использованием средств бюджета, соблюдением порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций

Нарушений не выявлено

Азовский районный отдел образования

Предварительный контроль

Проверка соответствия выделенных учреждению лимитов бюджетных обязательств: по фонду средств субвенции нормам по душевого финансирования; по средствам местного бюджета – утвержденным лимитам решением Собрания депутатов Азовского района

Нарушений не выявлено

Текущий контроль

Анализ рынка цен при заключении договоров методом малого объема и при формировании начальной цены контракта для заключения договоров методом котировок. Контроль над не превышением сумм принимаемых бюджетных обязательств учреждений лимитам бюджетных обязательств в разрезе кодов экономической классификации и источников финансового обеспечения (субвенция,местный,федеральный)

Нарушений не выявлено

Последующий контроль

Соблюдение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций.Формирование достоверных своевременных бухгалтерских операций

Нарушений не выявлено

МКУ «Аварийно-спасательная служба»

Предварительный, текущий,последующий контроль

Контроль за правильностью и своевременным составлением первичной документации

Нарушений не выявлено

МУ «Отдел капитального строительства Администрации Азовского района»

Предварительный, текущий,последующий контроль

Контроль за соответствием заключенных контрактов лимитам БО

Нарушений не выявлено

Предварительный, текущий,последующий контроль

Контроль за правильностью и своевременным составлением первичной документации

Нарушений не выявлено

Управление социальной защиты населения Администрации Азовского района

Текущий контроль

Ревизия кассы

Нарушений не выявлено

Текущий контроль

Снятие показаний спидометра

Нарушений не выявлено

Комитет имущественных отношений Азовского района

Предварительный, текущий,последующий

Контроль за соответствием заключенных контрактов лимитам БО

Нарушений не выявлено

Предварительный, текущий,последующий контроль

Контроль за правильностью и своевременным составлением первичной документации

Нарушений не выявлено

МУ «Комитет по физической культуре и спорту»

Предварительный контроль

Проверка составления сметы доходов и расходов на 2011г., проверка начисления заработной платы

Нарушений не выявлено

Текущий контроль

Контроль за целевым использованием средств бюджета

Нарушений не выявлено

Отдел по делам ГО,ЧС и ВМР Азовского района

Исполнение Приказа 2-од от 01.03.11г.

Об организации повседневной деятельности, поддержании трудовой дисциплины в Отделе

Нарушений не выявлено

Исполнение Приказа 3-од от 29.04.11г.

О денежном содержании и дополнительных выплатах социального характера муниципальным служащим Отдела

Нарушений не выявлено

Исполнение Приказа 4-од от 20.06.11г.

О порядке проверки достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами претендующими на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными служащими

Нарушений не выявлено

МУ «Отдел записи актов гражданского состояния»

Предварительный контроль

Контроль за соответствием заключаемых договоров объемам ассигнований и лимитам бюджетных обязательств

Нарушений не выявлено

Предварительный контроль

Проверка соответствия денежных средств на лицевых счетах в ОФК остаткам, выведенным в регистрах бухгалтерского учета (по мере поступления выписок из лицевых счетов ОФК)

Нарушений не выявлено